目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣人民武裝部概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣人民武裝部2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣人民武裝部2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣人民武裝部概況
一、主要職責(zé)
貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于軍事國防和人武部建設(shè)的決議、指示、要求。組織縣委黨委議軍會、武委會會議，研究決策全縣軍事工作：
1、負(fù)責(zé)全縣每年兵役登記和征兵工作。
2、負(fù)責(zé)全縣民兵軍事訓(xùn)練、戰(zhàn)備拉動演練、編兵整組及民兵應(yīng)急值班分隊(duì)和專業(yè)技術(shù)分隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。平時組織指導(dǎo)民兵分隊(duì)?wèi)?zhàn)備執(zhí)勤、應(yīng)急維穩(wěn)、抗洪搶險、防火救災(zāi)、情報信息收集等突發(fā)事件。戰(zhàn)時征集兵員，組建部隊(duì)，率領(lǐng)民兵參戰(zhàn)和支援前線等任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)武器裝備、彈藥和訓(xùn)練器材及保障物資的管理工作。
4、負(fù)責(zé)基層武裝部長、專武干事、民兵連長、民兵骨干培訓(xùn)工作。
5、負(fù)責(zé)抓好民兵組織建設(shè)和有關(guān)組織制度落實(shí)。做好地方與軍事專業(yè)技術(shù)對口的預(yù)備役人員登統(tǒng)計上報工作。
6、負(fù)責(zé)全縣的國防教育、國防動員及后勤經(jīng)濟(jì)動員潛力調(diào)查等工作，在有關(guān)部門協(xié)同下具體組織實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層武裝部正規(guī)化建設(shè)工作。
8、負(fù)責(zé)維護(hù)軍人及家屬維權(quán)和合法權(quán)益。做好擁政愛民、擁軍優(yōu)屬工作。督導(dǎo)地方相關(guān)部門落實(shí)復(fù)員、退伍、專業(yè)軍人和軍烈屬的優(yōu)扶工作。
9、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府賦予的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣人民武裝部2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無
第二部分新賓滿族自治縣人民武裝部2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣人民武裝部2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計136.85萬元，包括：
財政撥款收入136.85萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入136.85萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入增加57.74萬元，增長72.98%，主要原因：2021年民兵事業(yè)費(fèi)、訓(xùn)練費(fèi)、及征兵費(fèi)增加。
（二）支出總計136.85萬元，包括：
1.基本支出18.04萬元，占支出總計的13.18%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1.37萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.11萬元，商品和服務(wù)支出14.56萬元。
2.項(xiàng)目支出118.81萬元，占支出總計的86.81%。主要包括兵役征集、民兵訓(xùn)練等業(yè)務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加57.74萬元，增長72.98%，主要原因：2021年民兵事業(yè)費(fèi)、訓(xùn)練費(fèi)、及征兵費(fèi)增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出136.85萬元，其中：基本支出18.04萬元，項(xiàng)目支出118.81萬元。與上年相比，財政撥款支出增加57.74萬元，增長72.99%，主要原因：2021年民兵事業(yè)費(fèi)、訓(xùn)練費(fèi)、及征兵費(fèi)增加。
與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的684.5%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的90.24%，項(xiàng)目支出為追加。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出136.85萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出15.69萬元，占11.46%；國防支出118.81萬元，占86.81%；社會保障和就業(yè)支出2.2萬元，占1.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.05萬元，占0.04%；住房保障支出0.10萬元，占0.07%。
1.一般公共服務(wù)支出15.69萬元，具體包括：
行政運(yùn)行15.96萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的90.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：最后一名在職人員退休，單位沒有在職員工。
2.國防支出118.81萬元，具體包括：
（1）兵役征集82.40萬元，主要是兵役征集等支出，項(xiàng)目支出為追加。
（2）民兵36.41萬元，主要是用于民兵支出，項(xiàng)目支出為追加。
3.社會保障和就業(yè)支出2.20萬元，具體包括：
（1）行政單位離退休2.11萬，主要是離退休人員取暖費(fèi)、活動費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0.09萬元，主要是單位在職人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算數(shù)取整造成誤差。
4.衛(wèi)生健康支出0.05萬元，包括：
行政單位醫(yī)療0.05萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是開支減少，最后一名職工退休。
5.住房保障支出0.10萬元，具體包括：
住房公積金0.10萬元，主要是職人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的142.86%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出18.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3.48萬元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、日常公用經(jīng)費(fèi)14.56萬元，主要包括、其他商品和服務(wù)支出、取暖費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣人民武裝部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.56萬元，比上年增加2.95萬元，增長25.4%，2021年民兵事業(yè)費(fèi)、訓(xùn)練費(fèi)、及征兵費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣人民武裝部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣人民武裝部共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項(xiàng)）：反映用于兵役征集等方面的支出。
9.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）：反映用于反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
