目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局概況
一、主要職責
(一)負責應(yīng)急管理工作 ,指導各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)擬定應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減 災規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,組織制定地方規(guī)程、標準并監(jiān)督實施。
(三)指導應(yīng)急預案體系建設(shè),建立完善事故災難和自然災害分級應(yīng)對制度 ,組 織編制全縣總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜 合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依 法統(tǒng)一發(fā)布災情。
(五)組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援 ,綜 合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議 ,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織相關(guān)災害應(yīng)急處置工作,可按序統(tǒng)籌調(diào)度指揮縣域范圍內(nèi)監(jiān)測預警、應(yīng)急救援等資源和力量。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推 進指揮平臺對接,銜 接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)負責消防工作,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
(九)指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災害救助工作 ,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配中央和省、市下?lián)芫葹目钗锊⒈O(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作 ,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)各 (特種設(shè)各除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十三)依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展 自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
(十四)開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作。
(十五)制定應(yīng)急物資儲各和應(yīng)急救援裝各規(guī)劃并組織實施 ,會同縣發(fā)展和改革局(縣糧食和物資儲備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
(十六)負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
(十七)承擔全縣鐵路無人看守道口(鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外)的安全監(jiān)督管理工作。
(十八)起草煤礦安全生產(chǎn)的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施 ,組織擬定地方煤礦安全生產(chǎn)地方政策、標準。負責全縣煤礦安全的監(jiān)督管理工作,負責縣屬國有煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。負責對煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)實施重點督查、專項督查和定期督查,依法監(jiān)督煤礦企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)各設(shè)施安全情況,監(jiān)督指導煤礦企業(yè)事故隱患的排查整治工作,依 法對違法、違規(guī)行為進行行政處罰。
(十九)組織指導或參與煤礦安全生產(chǎn)事故搶險救援工作,參與煤礦事故調(diào)查處理。負責統(tǒng)計、發(fā)布煤礦安全生產(chǎn)信息,推廣應(yīng)用煤礦安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝各、新工藝。
(二十)編制全縣防震減災事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施,負責管理地震監(jiān)測預報工作,組織協(xié)調(diào)地震 災害預防和地震應(yīng)急救援工作。
(二十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無
第二部分新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計314.24萬元，包括：
1.財政撥款收入314.24萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入314.24萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年收入增加132.62萬元，增長73.02%，主要原因：一是人員增加；二是項目資金增加。
（二）支出總計314.24萬元，包括：
1.基本支出167.90萬元，占支出總計的53.43%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出137.33萬元，對個人和家庭的補助支出0.8萬元，商品和服務(wù)支出29.19萬元，資本性支出0.58萬元。
2.項目支出146.34萬元，占支出總計的46.57%。主要包括災害防治及應(yīng)急管理支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加132.62萬元，增長73.02%，主要原因：一是人員增加；二是項目資金增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出314.24萬元，其中：基本支出167.9萬元，項目支出146.34萬元。與上年相比，財政撥款支出增加132.62萬元，增長73.02%，主要原因：一是人員增加；二是項目資金增加。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的265.07%，其中：基本支出完成年初預算的141.63%，項目完成年初預算的100%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出314.24萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出15.28萬元，占4.86%；衛(wèi)生健康支出8.42萬元，占2.68%；住房保障支出13.23萬元，占4.21%；災害防治及應(yīng)急管理支出277.31萬元，占88.25%。
1.社會保障和就業(yè)支出15.28萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0.83萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預算的100%。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.45萬元，主要是單位繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的133.30%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。
2.衛(wèi)生健康支出8.42萬元，具體包括：
行政單位醫(yī)療8.42萬元，主要是行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費等支出，完成年初預算的128.94%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。
3.住房保障支出13.23萬元，具體包括：
住房公積金13.23萬元，主要是為職工繳納的住房公積金等支出，完成年初預算的163.33%，決算數(shù)、大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出21.81萬元，完成年初預算的752.06%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是購置運送應(yīng)急救援物資車輛等原因。其中：公務(wù)接待費0.14萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費21.67萬元。
1.公務(wù)接待費0.14萬元，主要用于聘請專家等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計8批次，35人，0.14萬元。2021年公務(wù)接待費同上年持平。
3. 公務(wù)用車購置及運行費21.67萬元，比上年增加20.08萬元，增長1262.89%，主要是購置運送應(yīng)急救援物資車輛等原因。
公務(wù)用車購置費15.76萬元，主要用于購置運送應(yīng)急救援物資車輛等,當年購置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運行維護費5.9萬元，主要用于公車加油、過道費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出167.9萬元，其中：人員經(jīng)費138.13萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費29.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出29.76萬元，比上年增加10.35萬元，增長153.32%，主要原因是勞務(wù)派遣人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣應(yīng)急管理局共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反應(yīng)除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出
21.災害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災害及恢復重建支出（款）地方自然災害生活補助（項）：反應(yīng)地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發(fā)生自然災害時的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災害而設(shè)立的地方救災物資儲備物資采購資金。
22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1：2021年應(yīng)急管理整體績效自評表.doc