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第一部分    新賓滿族自治縣農業(yè)農村局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    新賓滿族自治縣農業(yè)農村局2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣農業(yè)農村局2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣農業(yè)農村局概況

一、主要職責

（一）加強對農業(yè)和農村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協調，進一步完善服務農業(yè)、農村、農民的管理體制。加強農產品產需調控，引導農業(yè)產業(yè)結構調整，促進農產品有效供給和總量平衡、結構合理；強化農產品和農業(yè)生產資料的質量安全監(jiān)管，提升農產品質量安全水平；加強對生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)、農業(yè)生物質產業(yè)的指導服務和監(jiān)督管理，促進農業(yè)資源合理配置和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）貫徹執(zhí)行“三農”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關法規(guī)并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農村經濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施；擬訂全縣特色農業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農業(yè)發(fā)展項目，扶持特色農業(yè)基地建設；擬訂全縣農業(yè)開發(fā)規(guī)劃、產業(yè)化經營發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實施；負責全縣農業(yè)項目的申報、實施和管理。

（三）指導糧食等主要農產品生產，落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和農產品品質改善；擬訂促進農產品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展；提出農業(yè)產業(yè)保護、促進大宗農產品流通政策建議，培育、保護和發(fā)展農產品品牌；指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設；配合有關部門組織實施農業(yè)綜合開發(fā)項目。

（四）綜合協調農業(yè)和農村工作，負責全國農村社會調查固定觀察點（北旺清村）、指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛調節(jié)仲裁管理，指導監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理；指導扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設和發(fā)展。

（五）提出加快社會主義新農村建設的建議；指導新農村試點村、幫建村、示范村建設工作；組織、協調、綜合推進新農村建設的政策落實。

（六）指導本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國有資產管理；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務和服務體系建設工作；負責局機關和所屬單位黨的建設和精神文明建設工作。

（七）擬訂全縣農業(yè)科研、農技推廣及其隊伍建設規(guī)劃及相關政策；會同有關部門組織全縣農業(yè)科技創(chuàng)新體系和農業(yè)產業(yè)技術體系建設，組織實施農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、農業(yè)科技成果轉化和技術推廣；指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；負責農作物新品種的保護工作。

（八）組織開展農業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農業(yè)和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農用地及農業(yè)生物物種資源的保護和管理；運用宜農措施發(fā)展節(jié)水農業(yè)；擬訂并實施農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農業(yè)產業(yè)發(fā)展；指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)等發(fā)展。

（九）負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機管理服務機構的業(yè)務指導。指導和支持農機服務組織及服務體系的建設。負責組織農機新技術、新機具的研制、引進、示范、企業(yè)技術改造和新產品開發(fā)；負責農機專業(yè)人才培訓；負責推廣和普及；指導農機農民、農機職業(yè)教育行業(yè)管理。

（十）負責全縣農業(yè)信息體系建設，管理農業(yè)和農村經濟信息，指導農業(yè)信息服務，開展相關農業(yè)統(tǒng)計及農民科技培訓工作。

（十一）承擔農作物重大病蟲害防治、農業(yè)防災減災工作，會同有關部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導實施，指導植物防疫和檢疫體系建設；組織植物檢疫性有害生物普查；預警、發(fā)布、監(jiān)測農業(yè)災情，組織種子、化肥、農藥等救災物資貯備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

（十二）承辦農業(yè)方面的涉外事務。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入新賓滿族自治縣農業(yè)農村局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無

第二部分新賓滿族自治縣農業(yè)農村局2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣農業(yè)農村局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計6798.15萬元，包括：

1.財政撥款收入6798.15萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入6798.15萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

與上年相比，今年收入增加5288.44萬元，增長350%，主要原因：本年度項目追加及上級撥入資金。

（二）支出總計6798.15萬元，包括：

1.基本支出394.94萬元，占支出總計的6%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出269.62萬元，對個人和家庭的補助支出52.72萬元，商品和服務支出72.60萬元。

2.項目支出6403.21萬元，占支出總計的94%。主要包括病蟲害控制支出76.24萬元；統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務支出3.30萬元；農業(yè)生產發(fā)展支出1299.68萬元；農村合作經濟支出273.67萬元；農產品加工與促銷支出658萬元；農村社會事業(yè)支出221.29萬元；農業(yè)資源保護修復與利用支出588.90萬元；其他農業(yè)農村支出477.69萬元；生產發(fā)展支出1598.15萬元；其他扶貧支出1206.30萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加5288.44萬元，增長350%，主要原因：本年度項目追加及上級撥入資金。

（三）年末結轉和結余0萬元

年末無結轉和結余，與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，主要原因：年末無結轉和結余資金。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出6798.15萬元，其中：基本支出394.94萬元，項目支出6403.21萬元。與上年相比，財政撥款支出5288.44萬元，增長350%，主要原因：本年度項目追加及上級撥入資金。

與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的1978%，其中：基本支出完成年初預算的121.25%，項目完成年初預算的35573.39%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出6798.15萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出73.53萬元，占1.08%；農林水支出6674.93萬元，占98.18%；住房保障支出27.26萬元，占0.4%；衛(wèi)生健康支出22.43萬元，占0.34%。

1.社會保障和就業(yè)支出73.52萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休47.64萬元，主要是退休人員取暖費、活動經費、獎勵金、撫恤金、退休人員一次性補貼等支出，完成年初預算的526.99%，決算大于年初預算數的原因主要是退休2人死亡，增加撫恤金支出，年初未做預算；李紹榮退休一次性補貼支出，年初未做預算。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.88萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的96.46%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員調入調出形成差額。

2.衛(wèi)生健康支出22.43萬元，包括：

行政單位醫(yī)療22.43萬元，主要是在職人員醫(yī)療單位部分支出，完成年初預算的98.81%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員調入調出形成差額。

3. 農林水事務支出6674.94萬元，具體包括：

（1）行政運行271.72萬元，主要是工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出，完成年初預算的1.09%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調入調出形成差額。

（2）病蟲害控制76.24萬元，主要是對商品和服務支出、個人和家庭補助支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入的2020年動物疫病強制免疫疫苗44.34萬元、無規(guī)定動物疫病區(qū)檢疫資金12.50萬元、2021年村級防疫員補貼資金18.00萬元、2021年重大動物疫病強制撲殺1.40萬元。

（3）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務3.00萬元，主要是商品和服務支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入的2021年市固定觀察點資金3.00萬元。

（4）農業(yè)生產發(fā)展1299.68萬元，主要是個人和家庭補助支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入的2021年農機購置補貼130.00萬元、2020年設施農業(yè)項目市級補貼644.39

萬元、2021年第一批農機購置補貼460萬元、2021年第二批農機購置補貼42.00萬元、2021年市級設施農業(yè)補貼23.29萬元。

（5）農村合作經濟273.67萬元，主要是個人和家庭補助支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入2020年鄉(xiāng)村振興發(fā)展資金123.67萬元、2020年產業(yè)化聯合體資金150.00萬元。

（6）農產品加工與促銷658.00萬元，主要是個人和家庭補助支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入農產品倉儲保鮮設施建設補助658.00萬元。

（7）農村社會事業(yè)221.29萬元，主要是個人和家庭補助支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入2019年農村戶廁建設資金72.60萬元、2021年人居環(huán)境整治市配套106.00萬元、中央廁所革命整村推進財政獎補42.69萬元。

（8）農業(yè)資源保護修復與利用588.90萬元，主要是個人和家庭補助支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入的2021年保護性耕作補助資金115.00萬元、秸稈綜合利用補助資金430.00萬元、2021年保護性耕作補助資金40.00萬元、種質資源保護與利用補助資金3.90萬元。

（9）其他農業(yè)支出477.69萬元，主要是商品和服務支出、個人和家庭補助支出，完成年初預算的2653.83%，決算數大于年初預算數的原因主要是本級追加及上級撥入2021年產業(yè)項目實施經費18萬元、2021年人居環(huán)境以獎代補資金401.58萬元、2021年農業(yè)農村局工作經費1.30萬元、2021年中獸醫(yī)補貼資金2.00萬元、2021年人參辦發(fā)展項目經費8.00萬元、2020年人參辦下半年項目經費7.90萬元、2021年農業(yè)農村局業(yè)務經費0.91萬元、科技共建專家合作顧問費20.00萬元，年初預算2021年村級防疫員工資縣配套18.00萬元。

（10）生產發(fā)展1598.15萬元，主要是商品和服務支出、個人和家庭補助支出，決算數大于年初預算數的原因主要是上級撥入的上級省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金806.00萬元、中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助631.00萬元、市本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助159.20萬元、鄉(xiāng)村振興補助(貧困戶基本醫(yī)保）1.95萬元。

（11）其他扶貧支出1206.30萬元，主要是資本性支出，決算數大于年初預算數的原因是上級及本級追加及上級撥入2021年產業(yè)扶貧項目（縣本級）846.44萬元、2021年扶貧辦工作經費3.53萬元、2021年新賓縣金融貸款貼息資金1.54萬元、2021年職業(yè)教育補助（雨露計劃）15.60萬元、2021年農村飲水安全工程建設120.21萬元、基層醫(yī)療機構維修資金16.21萬元、市級鄉(xiāng)村振興銜接補助資金163.95萬元、2020年脫貧成效大普查資金38.82萬元。

4.住房保障支出27.26萬元，具體包括：

住房公積金27.26萬元，主要是在職人員住房公積金單位部分支出，完成年初預算的142.42%，決算數大于年初預算數的原因主要是公積金繳費基數增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.68萬元，完成年初預算的119.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是項目數量多，預算不夠支付。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要無因公出國費，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出國費。

2.公務接待費0萬元，主要無支出，2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2020年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務接待費。

3. 公務用車購置及運行費9.68萬元，比上年減少1.56萬元，下降13.82%，主要是疫情原因下鄉(xiāng)次數盡量減少的原因。

公務用車購置費0萬元，主要無車輛,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費9.68萬元，主要用于車輛油費及維護費。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出394.93萬元，其中：人員經費322.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費72.60萬元，主要包括辦公費水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣農業(yè)農村局機關運行經費支出72.60萬元，比上年增加4.2萬元，增長6%，主要原因是人員調入調出，新考入公務與人員等形成差額。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣農業(yè)農村局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣農業(yè)農村局共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）0分。

通過績效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問題：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及未上述人員繳納的各項社會保險費等。

5.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物質儲備等資金性支出。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經得，按國家規(guī)定享受離休人員。紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

12.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害戶疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

14.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(項）：反映用于農業(yè)農村統(tǒng)計調查與信息手機、整理、分析、發(fā)布，以及農業(yè)自然資源調查與農業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

15.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經營、農機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產業(yè)發(fā)展、畜牧水產發(fā)展、農業(yè)一二三產業(yè)融合等方面支出。

16.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（項）：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業(yè)經營主體和農業(yè)社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

17.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品加工與促銷（項）：反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的方面的支出。

18.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)社會事業(yè)（項）：放映用于農村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

19.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質量保護、草原草場利用、漁業(yè)水域資源環(huán)境保護、農業(yè)品種改良提升，以及農業(yè)生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

20.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。

21.農林水支出（類）扶貧（款）生產發(fā)展（項）：反映用于農村欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農副產品加工、林果地建設等生產發(fā)展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

22.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)范圍按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比列為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣農業(yè)農村局（本級）.XLS

附件1：2021年農業(yè)農村局整體績效自評表(1).doc

附件2：2021年農業(yè)農村局預算項目（政策）績效目標自評表(1).doc