目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

殘疾人聯(lián)合會(huì)是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有"代表、服務(wù)、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)�？h殘聯(lián)由縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系。

縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

(一)聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

(三)弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

(四)開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

(五)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)的工作,培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。

(六)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

(七)承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。

(八)負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

(九)開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

(十)承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

無(wú)

第二部分新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算報(bào)表

第三部分新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)313.67萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入313.67萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入313.67萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加68.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.86%，主要原因：一是項(xiàng)目資金增加；二是原公益崗位人員全部轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣。

（二）支出總計(jì)313.67萬(wàn)元，包括：

1.基本支出103.47萬(wàn)元，占支出總計(jì)的32.99%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出44.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.61萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出210.2萬(wàn)元，占支出總計(jì)的67.01%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加68.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.86%，主要原因：一是項(xiàng)目資金增加；二是原公益崗位人員全部轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

無(wú)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出313.67萬(wàn)元，其中：基本支出103.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出210.2萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加68.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.86%，主要原因：一是項(xiàng)目資金增加；二是原公益崗位人員全部轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的399.12%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的131.66%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%（增加項(xiàng)目資金210.2萬(wàn)元）。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出313.67萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出306.32萬(wàn)元，占97.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.06萬(wàn)元，占0.98%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出4.29萬(wàn)元，占1.37%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行0萬(wàn)元。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出306.32萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行90.79萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的137.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是原公益崗位人員全部轉(zhuǎn)為勞務(wù)派遣。

（2）殘疾人康復(fù)51.4萬(wàn)元，主要是殘疾人康復(fù)等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

（3）殘疾人就業(yè)和扶貧157.5萬(wàn)元，主要是殘疾人就業(yè)和扶貧等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

（4）其他殘疾人事業(yè)支出1.3萬(wàn)元，主要是其他殘疾人事業(yè)等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。

（5）歸口管理的行政單位離退休1.17萬(wàn)元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（6）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.94萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（8）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)0.22萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的0%。

（9）死亡撫恤0萬(wàn)元。

（10）傷殘撫恤0萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出3.06萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療3.06萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元。

5.金融支出0萬(wàn)元，具體包括：

其他金融支出0萬(wàn)元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬(wàn)元。

7.住房保障支出4.29萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金4.29萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的153.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金標(biāo)準(zhǔn)變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于主要用于白內(nèi)障篩查、輔具適配、肢體鑒定、下鄉(xiāng)等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)15批次，120人，0.5萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.25萬(wàn)元，下降33.33%，主要是上級(jí)下鄉(xiāng)次數(shù)減少等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.42萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元，主要用于殘疾人服務(wù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45.86萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)57.61萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.61萬(wàn)元，比上年增加22.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.43%，主要原因是人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是殘疾人服務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，縣殘聯(lián)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.殘疾人康復(fù)：指用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

17.殘疾人就業(yè)和扶貧：指用于殘疾人扶貧及就業(yè)方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(1).XLS

附件1：2021年殘聯(lián) 整體績(jī)效自評(píng)表.doc