目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣紅十字會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣紅十字會2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣紅十字會2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣紅十字會概況
一、主要職責
新賓滿族自治縣紅十字會主要職能有四項,一是宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》，糾正濫用紅十字標志現(xiàn)象；二是開展備災救災工作。組織社會捐助，依法接受國內(nèi)外組織和個人捐贈，在自然災害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作，及時向災區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義救助；三是普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護培訓，開展捐獻造血干細胞、人體（器官）、眼組織的宣傳、動員工作，開展預防控制艾滋病宣傳和健康教育幾其它人道主義服務工作；四是開展紅十字青少年活動；五是參加國際人道主義救援工作，宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；六是承辦縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣紅十字會2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無
第二部分新賓滿族自治縣紅十字會2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分新賓滿族自治縣紅十字會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計35.84萬元，包括：
1.財政撥款收入35.84萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入35.84萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加3.85萬元，增長12%，主要原因：調(diào)整工資。
（二）支出總計35.84萬元，包括：
1.基本支出32.34萬元，占支出總計的90.23%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出28.85萬元，對個人和家庭的補助支出0.05萬元，商品和服務支出3.44萬元。
2.項目支出3.5萬元，占支出總計的9.77%。主要包括紅十字事業(yè)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加3.85萬元，增長12%，主要原因：調(diào)整工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出35.84萬元，其中：基本支出32.34萬元，項目支出3.5萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3.85萬元，增長12%，主要原因：調(diào)整工資。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出35.84萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出30.91萬元，占86.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.92萬元，占5.36%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出3.01萬元，占8.4%。
1.一般公共服務支出3.5萬元，具體包括：
（1）行政運行0萬元。
（2）一般行政管理事務3.5萬元，主要是紅十字事業(yè)等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是開展紅十字業(yè)務。
（3）預算改革業(yè)務0萬元。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元。
（5）信息化建設0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務支出0萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出30.91萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.9萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)。
（4）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出1.92萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.92萬元，主要是行政單位醫(yī)療保障等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是調(diào)整醫(yī)�；鶖�(shù)。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。
4.農(nóng)林水事務支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出3.01萬元，具體包括：
住房公積金3.01萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是調(diào)整公積金基數(shù)。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.1萬元，完成年初預算的100%，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0.1萬元，主要用于參加市會會議、培訓等，2021年國內(nèi)公務接待累計3批次，25人，0.1萬元。
3. 公務用車購置及運行費0萬元。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出32.34萬元，其中：人員經(jīng)費28.90萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費3.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣紅十字會機關運行經(jīng)費支出35.84萬元，比上年增加3.85萬元，增長12%，主要原因是調(diào)整工資。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣紅十字會共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我會組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：2021年縣紅十字會整體績效自評表(1)(1)(1).doc