目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。
（四）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布機(jī)制。
（六）制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺(tái)建設(shè)。
（七）制定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)規(guī)范全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)、全縣公務(wù)員補(bǔ)助政策，指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。擬定并組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)門診特殊�。圆。╄b定的政策。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三級(jí)聯(lián)動(dòng)”改革，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十二）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工�？h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無
第二部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)67.66萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入67.66萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67.66萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入減少12.74萬元，降低15.84%，主要原因：一是2020年支付2018年-2019年兩年醫(yī)療救助業(yè)務(wù)代辦費(fèi)；二是 壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。
（二）支出總計(jì)67.66萬元，包括：
1.基本支出58.66萬元，占支出總計(jì)的86.70%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出50.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出7.76萬元。
2.項(xiàng)目支出9萬元，占支出總計(jì)的13.30%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年收入減少12.74萬元，降低15.84%，主要原因：一是2020年支付2018年-2019年兩年醫(yī)療救助業(yè)務(wù)代辦費(fèi)；二是 壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出67.66萬元，其中：基本支出58.66萬元，項(xiàng)目支出9萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少12.74萬元，降低15.84%，主要原因：一是2020年支付2018年-2019年兩年醫(yī)療救助業(yè)務(wù)代辦費(fèi)；二是 壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。
與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的126.30%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.50%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出67.66萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.86萬元，占7.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.61萬元，占85.15%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出5.19萬元，占7.67%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行0萬元。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。
（5）信息化建設(shè)0萬元。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.86萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.86萬元，主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）死亡撫恤0萬元。
（5）傷殘撫恤0萬元。
3.衛(wèi)生健康支出57.61萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行45.71萬元，主要是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等支出，完成年初預(yù)算的107.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員增資。
（2）一般行政管理事務(wù)9萬元，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的0%（追加項(xiàng)目金額為9萬元, 用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)）。
（3）行政單位醫(yī)療2.9萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
5.金融支出0萬元。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。
7.住房保障支出5.19萬元，具體包括：
住房公積金5.19萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的149.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整，將績效納入公積金基數(shù)統(tǒng)計(jì)中。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，主要用于業(yè)務(wù)支出等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次，20人，0.09萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.01萬元，下降10%，主要是公用經(jīng)費(fèi)減少,縮短開資等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出67.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)50.90萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)7.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.76萬元，比上年增加1.97萬元，增長34%，主要原因是業(yè)務(wù)宣傳印刷費(fèi)增加，基金監(jiān)管差旅費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。
通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：暫未發(fā)現(xiàn)問題。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （項(xiàng)）：指用財(cái)政撥款安排的單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納支出。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：單位組建初期業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映用財(cái)政撥款安排的職工住房公積金繳費(fèi)支出。
附件1：2021年醫(yī)保局 整體績效自評(píng)表(1).doc