目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施文化體制改革，扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（三）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書館的建設(shè)和圖書收藏、地方文獻(xiàn)征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強(qiáng)基層圖書館的建設(shè)。
(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（五）管理全縣文化市場(chǎng)，依據(jù)文化市場(chǎng)管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場(chǎng)稽查工作，促進(jìn)全縣文化市場(chǎng)健康發(fā)展。負(fù)責(zé)對(duì)全縣印刷業(yè)及圖書、期刊市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣音像制品出租、零售進(jìn)行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，配合有關(guān)部門依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動(dòng)。
（七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測(cè)及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點(diǎn)工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場(chǎng)發(fā)展。
（八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織參加上級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng)，推動(dòng)全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織和開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，貫徹實(shí)施《全民健身?xiàng)l例》;管理全縣體育外事工作，開展體育合作與交流。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目的設(shè)置和布局；負(fù)責(zé)裁判員的考核、晉級(jí)申報(bào)、等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的申報(bào)管理工作；負(fù)責(zé)體育運(yùn)動(dòng)后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社會(huì)組織資格審查。
（十）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位
第二部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)888.11萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入888.11萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入888.62萬(wàn)元，政府性基金收入1.49萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入增加357.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.36%，主要原因：一是單位工作人員增加，新錄用3名公務(wù)員，調(diào)轉(zhuǎn)人員1名；二是專項(xiàng)款增加，增加了猴石抗聯(lián)密營(yíng)等專項(xiàng)。
（二）支出總計(jì)888.11萬(wàn)元，包括：
1.基本支出247.25萬(wàn)元，占支出總計(jì)的27.84%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出202.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.91萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.23萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出640.86萬(wàn)元，占支出總計(jì)的80.41%。主要包括文化旅游體育與傳媒支出等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年收入增加357.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.36%，主要原因：一是單位工作人員增加，新錄用3名公務(wù)員，調(diào)轉(zhuǎn)人員1名；二是專項(xiàng)款增加，增加了猴石抗聯(lián)密營(yíng)等專項(xiàng)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出888.11萬(wàn)元，其中：基本支出247.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出640.86萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加357.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.36%，主要原因：一是單位工作人員增加，新錄用3名公務(wù)員，調(diào)轉(zhuǎn)人員1名；二是專項(xiàng)款增加，增加了猴石抗聯(lián)密營(yíng)等專項(xiàng)。
與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的394.86%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.93%。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出888.11萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出759.34萬(wàn)元，占93.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.67萬(wàn)元，占2.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.76萬(wàn)元，占1.66%；住房保障支出19.13萬(wàn)元，占2.15%。
1.文化旅游體育與傳媒支出888.11萬(wàn)元，具體包括：
（1）文化和旅游272.12萬(wàn)元，主要是在職員工工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的150.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有三名新入職的公務(wù)員。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出22.67萬(wàn)元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.67萬(wàn)元，主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的135.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有三名新入職公務(wù)員。
3.衛(wèi)生健康支出14.76萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療14.76萬(wàn)元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的97.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有一名退休人員。
7.住房保障支出17.22萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金17.22萬(wàn)元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的72.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有一名退休人員。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是每年的固定費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元。
1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元，比上年沒有變化，主要是固定費(fèi)用，沒有額外增加的原因。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛維修維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出888.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)209.02萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)38.23萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.96萬(wàn)元，比上年增加6.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，主要原因是有三名新入職公務(wù)員。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
無(wú)政府采購(gòu)支出
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我館組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金888.11萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）：主要指在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項(xiàng)）反映其他文化和旅游方面的支出；
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）反映考古發(fā)掘和文物保護(hù)方面的支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年文化旅游和廣播電視局整體績(jī)效自評(píng)表.doc