目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織監(jiān)督實施；組織實施文化體制改革，扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。
（三）管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書館的建設(shè)和圖書收藏、地方文獻(xiàn)征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強基層圖書館的建設(shè)。
(四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（五）管理全縣文化市場，依據(jù)文化市場管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場稽查工作，促進(jìn)全縣文化市場健康發(fā)展。負(fù)責(zé)對全縣印刷業(yè)及圖書、期刊市場進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動；負(fù)責(zé)對全縣音像制品出租、零售進(jìn)行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，配合有關(guān)部門依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動。
（七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場發(fā)展。
（八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織參加上級體育競賽活動，推動全民健身計劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織和開展國民體質(zhì)監(jiān)測，貫徹實施《全民健身條例》;管理全縣體育外事工作，開展體育合作與交流。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項目的設(shè)置和布局；負(fù)責(zé)裁判員的考核、晉級申報、等級運動員的申報管理工作；負(fù)責(zé)體育運動后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社會組織資格審查。
（十）負(fù)責(zé)機關(guān)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位
第二部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計797.03萬元，包括：
1.財政撥款收入797.03萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入795.54萬元，政府性基金收入1.49萬元。
與上年相比，今年收入增加360.64萬元，增長82.64%，主要原因：一是單位工作人員增加，新錄用3名公務(wù)員，調(diào)轉(zhuǎn)人員1名；二是專項款增加，增加了猴石抗聯(lián)密營等專項。
（二）支出總計797.03萬元，包括：
1.基本支出156.17萬元，占支出總計的19.59%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出126.33萬元，對個人和家庭的補助支出5.26萬元，商品和服務(wù)支出24.58萬元。
2.項目支出640.86萬元，占支出總計的80.41%。主要包括文化旅游體育與傳媒支出等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加360.64萬元，增長82.64%，主要原因：一是單位工作人員增加，新錄用3名公務(wù)員，調(diào)轉(zhuǎn)人員1名；二是專項款增加，增加了猴石抗聯(lián)密營等專項。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出797.03萬元，其中：基本支出156.17萬元，項目支出640.86萬元。與上年相比，財政撥款支出增加360.64萬元，增長82.64%，主要原因：一是單位工作人員增加，新錄用3名公務(wù)員，調(diào)轉(zhuǎn)人員1名；二是專項款增加，增加了猴石抗聯(lián)密營等專項。
與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的596%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的116.78%,項目支出為追加。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出797.03萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出759.33萬元，占85.5%；社會保障和就業(yè)支出15.03萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出9.36萬元，占1.17%；住房保障支出11.82萬元，占1.48%。
1.文化旅游體育與傳媒支出759.33萬元，具體包括：
（1）文化和旅游201.4萬元，主要是在職員工工資福利支出及對個人和家庭的補助中的生活補助等支出，完成年初預(yù)算的178.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有三名新入職的公務(wù)員。
2.社會保障和就業(yè)支出15.03萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.03萬元，主要是職工基本養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有一名退休人員。
3.衛(wèi)生健康支出9.36萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療9.36萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的81.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有一名退休人員。
7.住房保障支出11.82萬元，具體包括：
住房公積金11.82萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的89.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有一名退休人員。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
本單位無“三公”經(jīng)費支出決算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出795.54萬元，其中：人員經(jīng)費131.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費24.58萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局機關(guān)運行經(jīng)費支出119.96萬元，比上年增加6.47萬元，增長5.7%，主要原因是有三名新入職公務(wù)員。
（二）政府采購支出情況。
無政府采購支出
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備無，單價100萬元以上專用設(shè)備無。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我館組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金797.03萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）：主要指在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項）反映其他文化和旅游方面的支出；
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）反映考古發(fā)掘和文物保護(hù)方面的支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。。
10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年文化旅游和廣播電視局整體績效自評表.doc