目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣朝鮮族中學概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 新賓滿族自治縣朝鮮族中學2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣朝鮮族中學2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣朝鮮族中學概況
一、主要職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級的各項規(guī)章制度。
（二）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（三）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織、實施我校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。
（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
（五）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本校的財務進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
（六）按照上級要求，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推薦素質(zhì)教育，全面提高教學質(zhì)量。
（七）組織開展高中教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念，注重學生的全面發(fā)展。
二、部門決算單位構成
納入新賓滿族自治縣財政局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
新賓滿族自治縣朝鮮族中學為財政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣教育局2021年部門預算編制范圍的二級預算單位。
第二部分新賓滿族自治縣朝鮮族中學2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣朝鮮族中學2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計962.9萬元，包括：
1.財政撥款收入962.9萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入962.9萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年收入1042.1萬元相比，今年收入減少79.2萬元，減少13.5%，主要原因：是人員工資減少,有6位教師退休。
（二）支出總計962.9萬元，包括：
1.基本支出962.9萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出857.17萬元，對個人和家庭的補助支出39.85萬元，商品和服務支出65.88萬元。
2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年支出1042.1萬元相比，今年支出減少79.2萬元，減少7.6%，主要原因：是人員工資減少,有6位教師退休。。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出962.9萬元，其中：基本支出962.9萬元，項目支出0萬元。與上年支出1042.1萬元相比，財政撥款支出減少79.2萬元，減少7.6%，主要原因：是人員工資減少,有6位教師退休。與年初預算948.7萬元相比，2021財政撥款支出完成年初預算的101.5%，其中：基本支出完成年初預算的101.5%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出962.9萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出709.08萬元，占73.64%；社會保障和就業(yè)支出124.25萬元，占12.9%；衛(wèi)生健康支出59.2萬元，占6.14%；住房保障支出70.36萬元，占7.3%。
1.教育支出709.08萬元，具體包括：
（1）小學教育248.11萬元，初中教育319.43萬元，高中教育137.35萬元，主要是教師工資福利支出及對個人和家庭的補助中和生活補助等支出，完成年初預算金額700.4萬元的101.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是教師高級職稱人數(shù)增加提高工資晉級升檔部分等。
（2）其他普通教育4.19萬元，主要是為了保證教學工作的正常運轉用于學校各種經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出124.25萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休24.93萬元，主要是離退休人員工資生活補助支出，完成年初預算19.15萬元的130.2%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離退休人員增資及撫恤金等支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費99.32萬元，主要是教師基本養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預算99.32萬元的100%。
3.衛(wèi)生健康支出59.2萬元，包括事業(yè)單位醫(yī)療59.2萬元，主要是教師基本醫(yī)療保險支出，完成年初預算59.2萬元的100%。
4.住房保障支出70.36萬元，具體包括：
住房公積金70.36萬元，主要是教師住房公積金支出，完成年初預算70.53萬元的99.76%，決算數(shù)少于年初預算數(shù)的原因主要是有退休教師。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度無“三公”經(jīng)費支出
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出962.9萬元，其中：人員經(jīng)費897.02萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費65.88萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、 勞務費、專用材料費、工會經(jīng)費。
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣朝鮮族中學運行經(jīng)費支出0萬。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓朝鮮族中學政府采購支出總額0萬元
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣朝鮮族中喧共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我校組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2，涉及資金962.9萬元。自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：水電費、維修費等費用不足。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
7衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
