目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心概況

一、主要職責

（一）承擔全縣離退休干部管理、教育及活動組織。

（二）管理干部檔案，為國家積累檔案史料。

（三）負責農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作的組織實施、基礎設施建設、技術支持、宣傳服務等相關工作。

（四）負責檔案資料的接收、征集、整理、保管等相關工作；負責管理全縣各種門類和載體檔案；負責編撰地方黨史、地方志和地方年鑒。

（五）承擔縣委辦公室、縣委組織部交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

檔案和老干部服務中心為一級預算單位，無二級預算單位。

第二部分新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計320.51萬元，包括：

1.財政撥款收入320.51萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入320.51萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入減少60.05萬元，減少15.8%，主要原因是項目收入減少。

（二）支出總計320.51萬元，包括：

1.基本支出213.23萬元，占支出總計的66.50%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出161.10萬元，對個人和家庭的補助支出17.15萬元，商品和服務支出34.95萬元，資本性支出0.04萬元，主要是購買辦公設備切紙打孔機。

2.項目支出107.27萬元，占支出總計的33.50%。主要包括走訪慰問離退休老干部、辦公樓維修改造、副縣級以上離退休干部體檢、檔案館建設等業(yè)務支出。

與上年相比，今年支出減少60.05萬元，減少15.8%，主要原因是項目收入減少，檔案館建設資金減少，綜合檔案館建設資金分兩年撥付，2021年是尾款，因此資金比2020年度減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出320.51萬元，其中：基本支出213.23萬元，項目支出107.27萬元。與上年相比，財政撥款支出減少60.05萬元，減少15.80%，主要原因：項目收入減少。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的200%，其中：基本支出完成年初預算的200%，項目支出為追加。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出320.51萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出256.13萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出33.97萬元，占10.6%，衛(wèi)生健康支出16.25萬元，占5%；住房保障支出14.16萬元，占4.4%。

1.一般公共服務支出256.13萬元，具體包括：

（1）行政運行73.66萬元，主要是檔案館工資、辦公費、水電費、差旅費等支出，完成年初預算的156.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資普調(diào)和人員增加。

（2）事業(yè)運行75.20萬元，主要是工資、辦公費、水電費、差旅費等支出，完成年初預算的119%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是2021年工資普調(diào)，工資增加。

（3）其他組織事務支出89.55萬元，主要是春節(jié)走訪慰問離退休老干部、副縣級以上離退休干部體檢等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初預算沒有項目支出，本年新發(fā)生的項目支出是申請后經(jīng)縣政府批準的追加項目。

（4）檔案館項目支出17.72萬元，主要是新建檔案館的資金，數(shù)額較大。

2.社會保障和就業(yè)支出33.97萬元，具體包括：

（1）行政單位離退休4.29萬元，主要是離退休干部工資等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（1）事業(yè)單位離退休12.86萬元，主要是離退休干部工資等支出，完成年初預算的104%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休增資。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.24萬元，主要是在職人員的社會保障繳費等支出等支出，完成年初預算的146%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。

（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費0.58萬元，主要是2021年公務員招考，我中心劉倩考入撫順縣，為其繳納的單位職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出16.25萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療9.13萬元，主要是在職及退休職工的醫(yī)療保障等支出，完成年初預算的124%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療7.12萬元，主要是在職及退休職工的醫(yī)療保障等支出，完成年初預算的110%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)。

4.住房保障支出14.16萬元，具體包括：

住房公積金14.16萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預算的179%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)上調(diào)及人員增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.27萬元，完成年初預算的45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是由于疫情原因，接待人數(shù)減少。其中：公務接待費0.27萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

2.公務接待費0.27萬元，主要用于接待市領導及記者等，2021年國內(nèi)公務接待累計5批次，15人，0.27萬元。2021年公務接待費比上年減少0.19萬元，下降41%，主要是疫情原因，接待量減少。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，與上年度一致。公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出213.23萬元，其中：人員經(jīng)費178.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費34.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我中心組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金320.51萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

 8財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣檔案和老干部服務中心（匯總）.XLS

附件1：2021年檔案和老干部服務中心整體績效自評表(1) - 副本(1).doc