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第一部分    新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全縣離退休干部管理、教育及活動(dòng)組織。

（二）管理干部檔案，為國(guó)家積累檔案史料。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織實(shí)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)支持、宣傳服務(wù)等相關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)檔案資料的接收、征集、整理、保管等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)管理全縣各種門類和載體檔案；負(fù)責(zé)編撰地方黨史、地方志和地方年鑒。

（五）承擔(dān)縣委辦公室、縣委組織部交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

檔案和老干部服務(wù)中心為一級(jí)預(yù)算單位，無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

第三部分新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)200.61萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入200.61萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入200.61萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入減少70.80萬元，減少26%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。

（二）支出總計(jì)200.61萬元，包括：

1.基本支出111.05萬元，占支出總計(jì)的55.36%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出79.39萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.86萬元，商品和服務(wù)支出18.76萬元。

2.項(xiàng)目支出89.55萬元，占支出總計(jì)的44.64%。主要包括走訪慰問離退休老干部、辦公樓維修改造、副縣級(jí)以上離退休干部體檢、檔案館建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.資本性支出0.04萬元，主要是購買辦公設(shè)備切紙打孔機(jī)。

與上年相比，今年支出減少70.8萬元，減少26%，主要原因是項(xiàng)目收入減少，檔案館建設(shè)資金減少，綜合檔案館建設(shè)資金分兩年撥付，2021年是尾款，因此資金比2020年度減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出200.61萬元，其中：基本支出111.05萬元，項(xiàng)目支出89.55萬元，資本性支出0.04萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少70.8萬元，減少26%，主要原因：項(xiàng)目收入減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的215%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的215%，項(xiàng)目支出為追加。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出200.61萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出164.75萬元，占82.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.64萬元，占10.8%；衛(wèi)生健康支出7.12萬元，占3.6%；住房保障支出7.09萬元，占3.5%。

1.一般公共服務(wù)支出164.75萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行75.20萬元，主要是工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的119%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年工資普調(diào)，工資增加。

（2）其他組織事務(wù)支出89.55萬元，主要是春節(jié)走訪慰問離退休老干部、副縣級(jí)以上離退休干部體檢等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算沒有項(xiàng)目支出，本年新發(fā)生的項(xiàng)目支出是申請(qǐng)后經(jīng)縣政府批準(zhǔn)的追加項(xiàng)目。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出21.64萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休12.86萬元，主要是離退休干部工資等支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休增資。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.20萬元，主要是在職人員的社會(huì)保障繳費(fèi)等支出等支出，完成年初預(yù)算的126%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

3.衛(wèi)生健康支出7.12萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療7.12萬元，主要是在職及退休職工的醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

4.住房保障支出7.09萬元，具體包括：

住房公積金7.09萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的153%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.27萬元，完成年初預(yù)算的45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因，接待人數(shù)減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，主要用于接待市領(lǐng)導(dǎo)及記者等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)5批次，15人，0.27萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.19萬元，下降41%，主要是疫情原因，接待量減少。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年度一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出164.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)92.25萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)18.80萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心無政府采購支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金0200.61萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

 7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣檔案和老干部服務(wù)中心(本級(jí)）.XLS

附件1：2021年檔案和老干部服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)表(1) - 副本(1).doc