目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣清永陵文物管理所概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣清永陵文物管理所2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣清永陵文物管理所2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣清永陵文物管理所概況
一、主要職責(zé)
清永陵景區(qū)是世界文化遺產(chǎn)，國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)單位。清永陵文物管理所主要職責(zé)為管理保護(hù)文物，促進(jìn)旅游資源的開發(fā)利用，弘揚(yáng)民族文化。
清永陵文物管理所職能：
1、宣傳執(zhí)行國(guó)家文物保護(hù)的法律法規(guī)。
2、制定實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)的文物工作規(guī)劃，并向本地人民政府提出文物保護(hù)工作的意見和建議。
3、全面負(fù)責(zé)文物保護(hù)，收藏展覽管理
4、制止一切破壞文物保護(hù)或違反法律、法規(guī)的行為。
二、部門決算單位構(gòu)成
本單位屬于文化旅游和廣播電視中心的二級(jí)預(yù)算
第二部分新賓滿族自治縣清永陵文物管理所2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣清永陵文物管理所2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)113.91萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入113.91萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113.91萬元。
與上年相比，今年收入減少77.06萬元，降低67%，主要原因：一是項(xiàng)目支出減少。
（二）支出總計(jì)113.91萬元，包括：
1.基本支出109.41萬元，占支出總計(jì)的96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出80.39萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.71萬元，商品和服務(wù)支出0.32萬元。
2.項(xiàng)目支出4.5萬元，占支出總計(jì)的4%。主要包括維修業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增減少77.06萬元，降低67%，主要原因：一是項(xiàng)目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出113.91萬元，其中：基本支出109.41萬元，項(xiàng)目支出4.5萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少77.06萬元，降低67%，主要原因：一是項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的134%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的134%，項(xiàng)目支出為追加。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出113.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出64.83萬元，占57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.48萬元，占35%；衛(wèi)生健康支出3.74萬元，占3%；住房保障支出5.86萬元，占5%。
1. 文化旅游體育與傳媒支出64.83萬元，具體包括：
（1）其他文物支出64.83萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職死亡1人發(fā)放喪葬費(fèi)及撫恤金和人員工資調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出39.48萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休28.71萬元，主要是離休人員等支出，完成年初預(yù)算的227%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員死亡發(fā)放喪葬費(fèi)及撫恤金。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.93萬元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職死亡一人。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.84萬元，年初無預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出3.74萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療3.74萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
4.住房保障支出5.86萬元，具體包括：
住房公積金5.86萬元，主要是在職人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)109.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)0.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣清永陵文物管理所運(yùn)行支出0.32萬元經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣清永陵文物管理所政府采購(gòu)支出總額0萬元
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣清永陵文物管理所共有車輛0輛
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我館組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金113.91萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：
無。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由 單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年清永陵文物管理所整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc