新賓滿族自治旺清門鎮(zhèn)中心校2021年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校概況

 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財政方針政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度;擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計劃,完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標,達到師生和家長、社會滿意。

(二)根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃;學(xué)校財政預(yù)算及其執(zhí)行情況,提出平衡措施,制定葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實施方案。

(三)根據(jù)新賓滿族自治縣財政預(yù)算安排,管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

(四)制定學(xué)校職工教育規(guī)劃;組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。

(五)承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校是2021年新賓滿族自治縣財政局部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校2021年度部門決算報表

 

 

 

 

 

第三部分新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1081.92萬元,包括:

1.財政撥款收入1081.92萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入1081.92萬元,政府性基金收入0萬元。

 

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年收入減少44.28萬元,降低3.9%,主要原因:一、教師死亡1人, 二、減少教師工資高,新增教師工資低

(二)支出總計1081.92萬元,包括:

1.基本支出1081.92萬元,占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出949.34萬元,對個人和家庭的補助支出81.58萬元,商品和服務(wù)支出51萬元。

與上年相比,今年支出減少44.28萬元,降低3.9%,主要原因:一、教師死亡1人, 二、減少教師工資高,新增教師工資低

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財政撥款支出1081.92萬元,其中:基本支出1081.92萬元。與上年相比,財政撥款支出減少44.28萬元,降低3.9%,主要原因:一、教師死亡1人, 二、減少教師工資高,新增教師工資低。與年初預(yù)算相比,2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的108.8%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的108.8%。

(二)具體情況。

2021年度財政撥款支出1081.92萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出781.98萬元,占72.3%;社會保障和就業(yè)支出162.60萬元,占15%;衛(wèi)生健康支出63.94萬元,占5.9%;住房保障支出73.40萬元,占6.8%。

1. 教育支出781.98萬元,具體包括:

(1)教育支出781.98萬元,主要是小學(xué)教育支出483.51萬元,初中教育269.48萬元,  其他普通教育支出28.99萬元,完成年初預(yù)算的107.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標準增加。

2.社會保障和就業(yè)支出162.60萬元,具體包括:

(1)事業(yè)單位離退休59.03萬元,主要是退休取暖費等支出。(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97.00萬元,主要是養(yǎng)老保險費等支出。(3)職業(yè)年金繳費支出6.57。完成年初預(yù)算的129.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標準增加。

3、事業(yè)單位醫(yī)療63.94萬元,主要是職工醫(yī)療保險費等支出,完成年初預(yù)算的104.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員標準增加。

4.住房保障支出73.4萬元,具體包括:

住房公積金73.4萬元,完成年初預(yù)算的93.7%,決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1081.92萬元,其中:人員經(jīng)費1030.92萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費51萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校運行經(jīng)費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校無政府采購支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校無車輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備無,單價100萬元以上專用設(shè)備無。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我校組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評, 自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))96分。

 

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:無。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

9.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

10.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

11教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。

12.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

14、教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

15、教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項):反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。

16、教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)教師進修(項):反映教師進修、師資培訓(xùn)支出。

17、教育支出(類)地方教育附加安排的支出(款)其他地方教育附加安排的支出(項):反映用地方附加安排的支出。

18、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

21衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣旺清門鎮(zhèn)中心校.XLS

附件1:2021年旺清門鎮(zhèn)教育整體績效自評表.doc


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