目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣少年兒童保健所辦公室概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣少年兒童保健所2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣少年兒童保健所2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣少年兒童保健所概況
一、主要職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市招生工作方針、政策，堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)原則，綜合管理全縣招生考試各項(xiàng)工作。
（二）認(rèn)真做好招生考試試卷安全保密工作。
（三）負(fù)責(zé)普通高考、中考等國(guó)家教育招生考試的宣傳、報(bào)名、資格審查、組考及檔案管理工作。
（四）組織各級(jí)各類(lèi)學(xué)校招生報(bào)名、考試、體檢、志愿填報(bào)、錄取、查分、信息發(fā)布等工作，組織征訂各類(lèi)招生考試資料，指導(dǎo)、督促學(xué)校做好考生資格審查工作。
（五）完成全縣招生考試各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助調(diào)查處理知識(shí)工作中的違法違紀(jì)案件。
（六）完成招生考試工作的調(diào)研，并做好招生考試工作的宣傳報(bào)道；負(fù)責(zé)制定全縣普通高校招生與考試的有關(guān)規(guī)章制度、措施、辦法，并組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)教育技術(shù)裝備工作
（八）負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)健康保健工作
（九）完成縣招生委員會(huì)及局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣少年兒童保健所為財(cái)政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣教育局2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治縣少年兒童保健所2021年度部門(mén)決算報(bào)表
新賓滿族自治縣少年兒童保健所2021年部門(mén)決算公開(kāi)表 （點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分新賓滿族自治縣少年兒童保健所2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)94.26萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入94.26萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.26萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入減少9.18萬(wàn)元，降低8.87%，主要原因：在職人員轉(zhuǎn)退休
（二）支出總計(jì)97.24萬(wàn)元，包括：
1.基本支出94.26萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出88.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.73萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出94.26萬(wàn)元，其中：基本支出94.26萬(wàn)元。
與上年相比，今年收入減少9.18萬(wàn)元，降低8.87%，主要原因：在職人員轉(zhuǎn)退休
與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的0.97%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的0.97%。項(xiàng)目支出年初沒(méi)有安排預(yù)算。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出94.26萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：教育支出70.14萬(wàn)元，占74.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.53萬(wàn)元，占12.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.23萬(wàn)元，占5.54%；住房保障支出7.36萬(wàn)元，占7.81%。
1.教育支出84.2萬(wàn)元，具體包括：
其他普通教育支出70.14萬(wàn)元，主要是工資福利支出，完成年初預(yù)算97.59%，本年度有退休人員。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.53萬(wàn)元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休1.43萬(wàn)元、主要是退休取暖費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.84%本年度有退休人員。，。
3.衛(wèi)生健康支出4.04萬(wàn)元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療5.23萬(wàn)元支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出7.36萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金支出7.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度有退休人員。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.57萬(wàn)元。
其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬(wàn)元，主要是下鄉(xiāng)到各學(xué)校為學(xué)生體檢
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出94.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)89.53萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)4.73萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣少年兒童保健所經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣少年兒童保健所無(wú)采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣少年兒童保健所無(wú)車(chē)輛、無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金94.26萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年保健所整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc