目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣圖書館概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣圖書館2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣圖書館2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣圖書館概況
一、主要職責(zé)
（一）書刊借閱服務(wù)
1.書刊免費(fèi)閱覽服務(wù)。
2.讀者證免費(fèi)辦理服務(wù)。
（二）信息查詢服務(wù)
1.數(shù)字資源查閱服務(wù)。具體包括數(shù)字圖書、報(bào)刊及圖書檢索服務(wù)。
2.政府信息免費(fèi)查閱服務(wù)。
（三）多媒體服務(wù)
1.電子閱覽室為讀者提供免費(fèi)上網(wǎng)服務(wù)。
2.文化信息資源共享工程資源免費(fèi)播放服務(wù)。
（四）延伸性服務(wù)功能
1.公益性講座。
2.公益性電影，不定期為讀者播放優(yōu)秀影片。
3.公益性讀者活動(dòng)。
（五）基層業(yè)務(wù)輔導(dǎo)
為基層圖書館（室）和農(nóng)家書屋提供現(xiàn)場圖書館業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、部門決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣圖書館為財(cái)政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣文化旅游和廣播電視中心2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治縣圖書館2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣圖書館2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)86.76萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入86.76萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86.76萬元。
與上年相比，今年收入減少10.84萬元，降低12.4%，主要原因：一是單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)降低4%，共7.33萬元；二是減少人員1人，工資及經(jīng)費(fèi)減少3.51萬元。
（二）支出總計(jì)86.76萬元，包括：
1.基本支出86.76萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出80萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.31萬元，商品和服務(wù)支出1.45萬元，項(xiàng)目支出4萬元。
與上年相比，今年支出減少10.84萬元，降低12.4%，主要原因：一是單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)降低4%，共7.33萬元；二是減少人員1人，工資及經(jīng)費(fèi)減少3.51萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出86.76萬元，其中：基本支出86.76萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10.84萬元，降低12.4%，主要原因：一是單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)降低4%，共7.33萬元；二是減少人員1人，工資及經(jīng)費(fèi)減少3.51萬元。
與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的88.9%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的88.9%。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出86.76萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出65.42萬元，占75.4%；社會保障和就業(yè)支出8.73萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出6.04萬元，占7%；住房保障支出6.57萬元，占7.6%。
1.文化旅游體育與傳媒支出65.42萬元，具體包括：
（1）圖書館支出65.42萬元，主要是在職員工工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算金額45.5萬元的143.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加2人，追加工資和經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出8.73萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休0.26萬元，主要是退休費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算金額的100%。
（2）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.47萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算5.99萬元的141.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加2人，追加養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出6.04萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療6.04萬元，主要是在職員工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算5.02萬元的120.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加2人，追加醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4.住房保障支出6.57萬元，具體包括：
住房公積金6.57萬元，主要是在職員工住房公積金支出，完成年初預(yù)算4.55萬元的144.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加2人，追加住房公積金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出86.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)81.31萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1.45萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣圖書館無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣圖書館無車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備無，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我館組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金86.76萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）98分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
16、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項(xiàng)）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項(xiàng)）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
