目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心概況
一、主要職責
(一)貫徹落實黨的宣傳文化指導思想;促進文化事
業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
(二)收集、整理、保存文獻信息，提供查詢、借閱及
相關(guān)服務;開展圖書館學理論與方法研究。
(三)組織、策劃、實施文化藝術(shù)活動;負責搜集、整
理、保護全縣民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的工作。
(四)負責利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論和路線
方針政策。
(五)承擔廣播頻率、電視頻道安全播出等工作。
(六)負責文物保管、歷史研究、古建筑研究保護;配合省市等上級相關(guān)部門對縣域內(nèi)歷史文化遺址進行考古發(fā)掘工作。
(七)合理開發(fā)利用文物，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、搶救、利用等工作。
(八)承擔縣委、縣政府及縣文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（本級）
2、新賓滿族自治縣文化館
3、新賓滿族自治縣圖書館
4、新賓滿族自治縣清永陵文物管理所
5、新賓滿族自治縣赫圖阿拉城文物管理所
第二部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計410.45萬元，包括：
1.財政撥款收入410.45萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入410.45萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入減少1739.03萬元，降低80.90%，主要原因：一是文化旅游和廣播電視中心（本級）行政人員和事業(yè)人員2021年不再納入財政管理，財政撥款收入大幅度減少；二是清永陵文物管理所和赫圖阿拉城文物管理所由于疫情原因，項目收入減少。
（二）支出總計410.45萬元，包括：
1.基本支出349.37萬元，占支出總計的85.12%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出298.19萬元，對個人和家庭的補助支出34.35萬元，商品和服務支出16.83萬元。
2.項目支出61.08萬元，占支出總計的14.88%。主要包括文化和旅游支出4萬元；文物支出16.98萬元；廣播電視支出16.10萬元；其他文化旅游體育與傳媒支出24萬元。
出。
與上年相比，今年支出減少1739.03萬元，降低80.90%，主要原因：一是文化旅游和廣播電視中心（本級）行政人員和事業(yè)人員2021年不再納入財政，導致支出減少；二是清永陵文物管理所和赫圖阿拉城文物管理所由于疫情原因，項目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出410.45萬元，其中：基本支出349.37萬元，項目支出61.08萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1739.03萬元，降低80.90%，主要原因：一是文化旅游和廣播電視中心（本級）行政人員和事業(yè)人員2021年不再納入財政，導致財政撥款支出減少；二是清永陵文物管理所和赫圖阿拉城文物管理所由于疫情原因，項目支出減少。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的34.17%，其中：基本支出完成年初預算的30.01%，項目完成年初預算的152.32%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出410.45萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出301.60萬元，占73.48%；社會保障和就業(yè)支出63.87萬元，占15.56%；衛(wèi)生健康支出21.46萬元，占5.23%；住房保障支出23.52萬元，占5.73%。
1.文化旅游體育與傳媒支出301.60萬元，具體包括：
（1）圖書館支出65.42萬元，主要是人員工資及日常支出，完成年初預算的141.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是一是圖書館人員增加，各項支出增加；二是養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金基數(shù)上調(diào)及增資等原因，支出決算數(shù)大于預算數(shù)。
（2）群眾文化支出73.89萬元，主要是用于人員工資及日常支出，完成年初預算的93.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是文化館減少一人。
（3）其他文物支出117.19萬元，主要是用于人員工資及日常支出和項目支出，完成年初預算的130.20%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是一是清永陵有在職死亡一人的喪葬費、撫恤金不在年初預算內(nèi)；二是項目支出16.98萬元不在年初預算內(nèi)；三是增資、養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金基數(shù)上調(diào)，支出增加。
（4）傳輸發(fā)射支出16.10萬元，主要是省級廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護費支出，完成年初預算的100%。
（5）廣播電視事務支出5萬元，主要是取暖費支出，年初未做此項預算，所以無法與之比較。
（6）其他文化旅游體育與傳媒支出24萬元，主要是廣播電視節(jié)目無線覆蓋的發(fā)射機設備運行維護、設備運行動力費支出，年初未做此項預算，所以無法與之比較。
2.社會保障和就業(yè)支出63.87萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休29.67萬元，主要是取暖費、獨生子女費等支出，完成年初預算的109.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是清永陵有退休人員死亡一人，增加了喪葬費和撫恤金支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.36萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的25.60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是廣播電視中心本級事業(yè)和行政人員都未納入財政，以至決算數(shù)遠小于預算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出21.46萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0.09萬元，主要是行政人員的醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的2.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要2021年行政人員未納入財政支出，0.09萬元并非是行政人員的醫(yī)療保險的支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療21.37萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險的支出，完成年初預算的30.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是廣播電視中心本級事業(yè)和行政人員都不再納入財政，以至決算數(shù)遠小于預算數(shù)。
4.住房保障支出23.52萬元，具體包括：
住房公積金23.52萬元，主要是住房公積金單位繳納部分的支出，完成年初預算的34.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是廣播電視中心本級事業(yè)和行政人員都不再納入財政，以至決算數(shù)遠小于預算數(shù)。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務接待累計批0次，0人，0萬元。
3. 公務用車購置及運行費0萬元。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出349.37萬元，其中：人員經(jīng)費332.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費16.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金410.45萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：無
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。
6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項）：反映除文物保護、博物館、歷史名城與古跡、以外的其他用于文物方面的支出。
8.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）：反應廣播電視發(fā)射、轉(zhuǎn)播臺站的支出。
9.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）：反應廣播電視臺等的支出。
10.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出、支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年文化旅游和廣播電視中心整體績效自評表(1).doc