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第一部分    新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家廣播電視的法律法規(guī)和新聞宣傳的方針政策，把握輿論導(dǎo)向；嚴(yán)格審查廣播電視節(jié)目內(nèi)容、質(zhì)量，嚴(yán)格播出管理。

（二）制定全縣廣播電視管理規(guī)定和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，審核或承辦廣播電視播出（含轉(zhuǎn)播）機(jī)構(gòu)和廣播電視節(jié)目的建立和撤銷；并組織審查播出內(nèi)容和質(zhì)量。

（三）管理廣播電視節(jié)目的輿論覆蓋。

（四）按照國家的統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀政策和法律法規(guī)對(duì)廣播電視專用網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃管理；制定全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)分級(jí)建設(shè)和開發(fā)應(yīng)用；保證電視節(jié)目的安全播出。

（五）負(fù)責(zé)全縣廣播電視業(yè)務(wù)專用頻道的規(guī)劃與有關(guān)管理工作；審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)有線電視站的建立與撤銷；發(fā)放衛(wèi)星地面站的許可證并負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（六）維護(hù)全縣廣播電視事業(yè)建設(shè)和節(jié)目播出的正常秩序，保護(hù)廣播電視設(shè)施的正常運(yùn)行，保證廣播電視節(jié)目的正常播出，開展廣播電視行政執(zhí)法，對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行查處。

（七）研究和推進(jìn)全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制改革，指導(dǎo)全縣廣播電視隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，按照廣播電視事業(yè)發(fā)展的需要，有計(jì)劃多層次地增減各種專業(yè)人才。

（八）完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的相關(guān)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心(本級(jí)）是納入2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位

第二部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算報(bào)表

第三部分新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)72.30萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入72.30萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.30萬元，政府性基金收入0萬元。

與上年相比，今年收入減少1186.65萬元，降低94.26%，主要原因：一是文化旅游和廣播電視中心行政和事業(yè)人員未納入2021年財(cái)政決算內(nèi)，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入大幅度減少；二是滿族文化調(diào)出一人，財(cái)政撥款收入相對(duì)減少。

（二）支出總計(jì)72.30萬元，包括：

1.基本支出32.20萬元，占支出總計(jì)的44.54%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出21.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元，商品和服務(wù)支出10.70萬元。

2.項(xiàng)目支出40.10萬元，占支出總計(jì)的55.46%。主要包括其他文化旅游體育與傳媒支出和廣播電視傳輸發(fā)射支出。

與上年相比，今年支出減少1186.65萬元，降低94.26%，主要原因：一是文化旅游和廣播電視中心行政和事業(yè)在職人員未納入2021年決算內(nèi)，導(dǎo)致基本支出大幅度減少；二是行政退休人員和事業(yè)退休人員未納入2021年決算內(nèi)，導(dǎo)致支出減少；三是滿族文化在職減少一人，支出相對(duì)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出72.30萬元，其中：基本支出32.20萬元，項(xiàng)目支出40.10萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1186.65萬元，降低94.26%主要原因：一是文化旅游和廣播電視中心行政和事業(yè)在職人員未納入2021年決算內(nèi)，導(dǎo)致基本支出大幅度減少；二是行政退休人員和事業(yè)退休人員未納入2021年決算內(nèi)，導(dǎo)致支出減少；三是滿族文化在職減少一人，支出相對(duì)減少。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的101.80%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的104.14%，項(xiàng)目

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出72.30萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出66.89萬元，占92.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.43萬元，占3.36%；衛(wèi)生健康支出1.17萬元，占1.62%；住房保障支出1.81萬元，占2.50%。

1.文化旅游體育與傳媒支出66.89萬元，具體包括：

（1）其他文物支出21.79萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金支出，完成年初預(yù)算的88.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是滿族文化調(diào)出一人。

（2）傳輸發(fā)射支出16.10萬元，主要是省級(jí)廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，市專項(xiàng)年初此項(xiàng)無財(cái)政撥款預(yù)算。

（3）廣播電視事務(wù)支出5萬元，主要是取暖費(fèi)支出，年初此項(xiàng)無財(cái)政撥款預(yù)算。

（4）其他文化旅游體育與傳媒支出24萬元，主要是廣播電視節(jié)目無線覆蓋的發(fā)射機(jī)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備運(yùn)行動(dòng)力費(fèi)支出，市專項(xiàng)年初此項(xiàng)無財(cái)政撥款預(yù)算

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2.43萬元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出2.43萬元，主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的86.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年滿族文化有一人調(diào)出。

3.衛(wèi)生健康支出1.17萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0.09萬元，支出時(shí)操作失誤，應(yīng)從事業(yè)單位醫(yī)療里支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療1.08萬元，主要是事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，完成年初預(yù)算的79.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年滿族文化有一人調(diào)出。

4.住房保障支出1.81萬元，具體包括：

住房公積金1.81萬元，主要是住房公積金單位繳納部分的支出，完成年初預(yù)算的90.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2021年滿族文化有一人調(diào)出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32.20萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)21.5萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、；日常公用經(jīng)費(fèi)10.70萬元，主要包括印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心共有車輛0輛，其中：單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金72.3萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、文物保護(hù)、博物館及歷史名城與古跡項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）：反應(yīng)廣播電視發(fā)射、轉(zhuǎn)播臺(tái)站的支出。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)廣播電視臺(tái)等的支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣文化旅游和廣播電視中心（本級(jí)）.XLS

附件1：2021年文化旅游和廣播電視中心整體績效自評(píng)表(1).doc