目    錄

第一部分     新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所概況

一、主要職責(zé)

赫?qǐng)D阿拉城景區(qū)是國(guó)家4A級(jí)景區(qū)，國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)單位。赫?qǐng)D阿拉城文物管理所主要職責(zé)為管理保護(hù)文物，促進(jìn)旅游資源的開(kāi)發(fā)利用，弘揚(yáng)民族文化。

赫?qǐng)D阿拉城文物管理所職能：

1、宣傳執(zhí)行國(guó)家文物保護(hù)的法律法規(guī)。

2、制定實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)的文物工作規(guī)劃，并向本地人民政府提出文物保護(hù)工作的意見(jiàn)和建議。

3、全面負(fù)責(zé)文物保護(hù)，收藏展覽管理

4、制止一切破壞文物保護(hù)或違反法律、法規(guī)的行為。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位屬于文化旅游和廣播電視中心的二級(jí)預(yù)算

第二部分新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2021年度部門決算報(bào)表

第三部分新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)37.33萬(wàn)元，包括：

財(cái)政撥款收入37.33萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37.33萬(wàn)元。 

與上年相比，今年收入減少301.01萬(wàn)元，降低88.96%，主要原因：疫情的原因，項(xiàng)目不納入財(cái)政管理，收入沒(méi)有繳入財(cái)政，因此項(xiàng)目支出減少。

（二）支出總計(jì)37.32萬(wàn)元，包括：

1.基本支出24.85萬(wàn)元，占支出總計(jì)的66.56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出24.42萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.27萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出12.48萬(wàn)元，占支出總計(jì)的33.44%。主要包括主要包括文物維修業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少301.01萬(wàn)元，降低88.96%，主要原因，疫情的原因，項(xiàng)目不納入財(cái)政管理，收入沒(méi)有繳入財(cái)政，因此項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)余額增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出37.33萬(wàn)元，其中：基本支出24.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.48萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少301.01萬(wàn)元，降低88.96%，主要原因：疫情的原因，項(xiàng)目不納入財(cái)政管理，收入沒(méi)有繳入財(cái)政，因此項(xiàng)目支出減少。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的240.68%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的160.22%，原因主要是：2021年1月調(diào)入1人。項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)算。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出37.3,3萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：其他文物支出30.56萬(wàn)元，占81.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3..05萬(wàn)元，占8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.40萬(wàn)元，占3.77%；住房保障支出2.32萬(wàn)元，占6.24%。

1.文化旅游體育與傳媒支出30.49萬(wàn)元，具體包括：：

（1）其他文物支出30.56萬(wàn)元。主要包括工資福利支出18.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.48萬(wàn)元，基本支出完成年初預(yù)算的160%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：2021年1月調(diào)入1人。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：項(xiàng)目支出沒(méi)有預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.05萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休0.27萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是活動(dòng)費(fèi)，報(bào)刊費(fèi)減少。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.78萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的163%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職調(diào)入一人。

3.衛(wèi)生健康支出1.40萬(wàn)元，包括：

事業(yè)單位醫(yī)療1.40萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的155%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職調(diào)入一人。

4.住房保障支出2.32萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金2.32萬(wàn)元，主要是在職人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的187%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職調(diào)入一人。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于等，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)24.75萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)0.09萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金37.33萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由 單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣赫?qǐng)D阿拉城文物管理所.XLS

附件1：2021年赫?qǐng)D阿拉城整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc