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第一部分    新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（七）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民-主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)為新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府。

第二部分新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

（見附表）

第三部分新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)651.92萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入651.92萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入651.92萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少151.91萬元，降低23.30%，主要原因：受疫情影響，企業(yè)效益下滑，稅收收入減少。

（二）支出總計(jì)651.92萬元，包括：

1.基本支出544.52萬元，占支出總計(jì)的83.53%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出373.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.63萬元，商品和服務(wù)支出87.64萬元。

2.項(xiàng)目支出107.40萬元，占支出總計(jì)的16.47%。主要包括衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少151.91萬元，降低23.30%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是農(nóng)林水支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出651.92萬元，其中：基本支出544.52萬元，項(xiàng)目支出107.40萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少151.91萬元，降低23.30%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是農(nóng)林水支出減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的66.05%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的123.22%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的19.70%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出651.92萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出433.35萬元，占66.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.42萬元，占4.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.88萬元，占5.20%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出106.20萬元，占16.29%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出30.20萬元，占4.63%。

1.一般公共服務(wù)支出433.35萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行433.35萬元，主要是行政運(yùn)行支出，完成年初預(yù)算的118.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出30.42萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休5.94萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休支出，完成年初預(yù)算的297%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.48萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元0。

3.衛(wèi)生健康支出33.88萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療16.03萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的90.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院16.65萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出，完成年初預(yù)算的83.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（3）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出1.20萬元，主要是其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出106.2萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出106.2萬元，主要是農(nóng)林水事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的25.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是農(nóng)林水事務(wù)支出減少。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出30.20萬元，具體包括：

住房公積金30.20萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元，主要用于公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.1萬元，下降3.45%，主要是公務(wù)接待費(fèi)的減少。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.4萬元，比上年減少0.6萬元，下降10%，主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，主要用于維護(hù)車輛等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出544.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)456.88萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)87.64萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.64萬元。比上年減少63.78萬元，降低42.1%，主要原因是行政單位壓縮相關(guān)支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)政府組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣大四平鎮(zhèn)人民政府.XLS

附件1：2021年大四平鎮(zhèn)政府整體績(jī)效自評(píng)表.doc