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第一部分    新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責

    鄉(xiāng)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

一、黨委工作職責：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。

（5）負責抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

二、政府職能：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算無二級預(yù)算單位。

第二部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算報表

                                （見附件）

第三部分新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計976.78萬元，包括：

1.財政撥款收入976.78萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入976.78萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加127.73萬元，增長15.04%，主要原因：是稅收收入增加財力相對增加。

（二）支出總計976.78萬元，包括：

1.基本支出418.53萬元，占支出總計的42.85%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出241.27萬元，對個人和家庭的補助支出48.02萬元，商品和服務(wù)支出129.24萬元。

2.項目支出558.25萬元，占支出總計的57.15%。主要包括民政管理事務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加127.73萬元，增長15.04%，主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是收入增加相對應(yīng)支出有所增加；三是我鄉(xiāng)是水源地保護區(qū)，環(huán)境衛(wèi)生治理方面投入增加收入增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出976.78萬元，其中：基本支出418.53萬元，項目支出558.25萬元。與上年相比，財政撥款支出增加127.73萬元，增長15.04%，主要原因：一是人員增加，基本支出增加；二是收入增加相對應(yīng)支出有所增加；三是我鄉(xiāng)是水源地保護區(qū)，環(huán)境衛(wèi)生治理方面投入增加收入增加。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的126.55%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的136.28%，項目完成年初預(yù)算的120.12%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出976.78萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出347.23萬元，占35.55%；社會保障和就業(yè)支出26.2萬元，占2.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.74萬元，占2.74%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.32萬元，占8.12%；農(nóng)林水支出474.48萬元，占48.58%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出22.81萬元，占2.33%。

1.一般公共服務(wù)支出347.23萬元，具體包括：

（1）行政運行347.23萬元，主要是政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的112.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運行0萬元。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出26.2萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休2.68萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的90.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21萬元，主要是在職機關(guān)干部養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的96.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動、基數(shù)調(diào)整。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

（6）民政管理事務(wù)支出2.52萬元，主要是高齡老人生活補助支出，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人數(shù)有變動。

3.衛(wèi)生健康支出26.74萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療13.45萬元，主要是職工醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院8.86萬元，主要是衛(wèi)生院人員補助等支出，完成年初預(yù)算的101.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補助標椎有變動。

（4）其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出2.51萬元，主要是老井鄉(xiāng)醫(yī)生活補助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）計劃生育事務(wù)支出1.92萬元，主要是計生部門下鄉(xiāng)宣傳工作經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出474.49萬元，具體包括：

（1）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出3.6萬元，主要是田間作業(yè)道修復(fù)資金等支出，年初無預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時增加支出。

（2）林業(yè)草原防震減災(zāi)支出15.53萬元，主要是疫木處置相關(guān)等支出，年初無預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時增加支出。

（3）水利工程運行與維護支出384.84萬元，主要是治理河道、河道清淤等支出，完成年初預(yù)算的147.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是水源地保護區(qū)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)支出增加。

（4）對村民委員會和村黨支部的補助70.51萬元，主要是村干部、防疫員工資及村級辦公經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的98.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動，考核標準變動。

（5）其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出22.81萬元，具體包括：

住房公積金22.81萬元，主要是職工住房公積金繳費等支出，完成年初預(yù)算的139.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動，公積金基數(shù)計算方法有變動。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出79.32萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出3.5萬元，主要是耕地建房項目技術(shù)服務(wù)費等支出，年初無預(yù)算決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時政策行支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出75.82萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，完成年初預(yù)算的130.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是環(huán)境保護相關(guān)衛(wèi)生環(huán)境治理支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.89萬元，完成年初預(yù)算的93.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車運行維護費支出減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費2.54萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.35萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費2.54萬元，主要用于接待客戶餐費等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計55批次，520人，2.54萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費5.35萬元，比上年減少0.61萬元，下降10.2%，主要是車輛維修費用減少等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元。

公務(wù)用車運行維護費5.35萬元，主要用于公務(wù)用車加油及維修等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出418.53萬元，其中：人員經(jīng)費289.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費129.24萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出129.24萬元，比上年增加4.52萬元，增長3.62%，主要原因是日常公用經(jīng)費比上年增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是農(nóng)用車1臺、長城輕型普通貨車1輛、自卸式垃圾車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我鄉(xiāng)組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣紅升鄉(xiāng)人民政府（公開表）.XLS

附件1：2021年紅升鄉(xiāng)人民政府部門（單位）整體績效自評表(1)(3).doc