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第一部分    新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預算資金的收支管理、部門綜合預算管理

（二）非稅收入的征管、國有資產(chǎn)管理

（三）財政補貼資金發(fā)放與信息化管理

（四）執(zhí)行財政監(jiān)管、參與農(nóng)村綜合改革，協(xié)助稅收征管等

二、部門決算單位構成

納入新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

1.新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府

第二部分新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

（見附件）

第三部分新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1898.94萬元，包括：

1.財政撥款收入1898.94萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1898.94萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少93.74萬元，降低33%，主要原因：受疫情影響，企業(yè)效益下滑，稅收收入減少。

（二）支出總計1898.94萬元，包括：

1.基本支出624.5萬元，占支出總計的32.89%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出366.17萬元，對個人和家庭的補助支出630.2萬元，商品和服務支出535.24萬元。

2.項目支出1274.45萬元，占支出總計的67.11%。主要包括失地農(nóng)民補助；環(huán)衛(wèi)、社區(qū)人員工資及費用；市政基礎設維護費用等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少93.74萬元，降低33%，主要原因：受疫情影響收入減少，相應壓縮支出。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1898.94萬元，其中：基本支出624.5萬元，項目支出1274.45萬元。與上年相比，財政撥款支出減少93.74萬元，降低33%，主要原因：收入減少，相應壓縮支出。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的60%，其中：基本支出完成年初預算的157%，項目完成年初預算的45.7%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出1898.94萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出520.56萬元，占27.41%；社會保障和就業(yè)支出483.85萬元，占25.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.92萬元，占3.95%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出464.5萬元，占24.46%；交通運輸支出0.2萬元，占0.01%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出29.62萬元，占1.56%。

1.一般公共服務支出520.56萬元，具體包括：

（1）行政運行503.55萬元，主要是公務員工資、津貼及辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的164%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新錄用公務員。

（2）一般行政管理事務17萬元，主要是派出所辦公樓取暖費、武裝部民兵服裝訓練費用、人大換屆費用等支出，完成年初預算的104.94%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是運行費用增加。

（3）預算改革業(yè)務0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務0萬元。

（5）信息化建設0萬元。

（6）事業(yè)運行0萬元。

（7）其他財政事務支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出483.85萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休23萬元，主要是離退休人員生活補助等支出，完成年初預算的92.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有去世人員。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22萬元，主要是公務員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的83.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出74.92萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療22.3萬元，主要是公務員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的129%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)上調(diào)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

4.農(nóng)林水事務支出464.5萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出29.62萬元，具體包括：

住房公積金29.62萬元，主要是公務員住房公積金等支出，完成年初預算的180%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新錄用公務員、公積金基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.39萬元，完成年初預算的57.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費3.9萬元，公務用車購置及運行維護費5.4萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3. 公務用車購置及運行費5.4萬元，比上年減少0.9萬元，下降14.29%，主要是減少“三公”經(jīng)費支出等原因。

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費5.4萬元，主要用于公務用車保養(yǎng)、油款及保險等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出624.49萬元，其中：人員經(jīng)費456.23萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費168.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出168.26萬元，比上年減少42.12萬元，降低20%，主要原因是縮減支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府共有車輛13輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車1輛，機要通訊用車12輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我鎮(zhèn)組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府.XLS

附件1：2021年南雜木鎮(zhèn)政府整體績效自評表(2).doc