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第一部分    新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職責(zé)

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

一、黨委工作職責(zé)：

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。

（2）保證監(jiān)督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

二、政府職能：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府

第二部分新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算報表

（見附件）

第三部分新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計801.47萬元，包括：

1.財政撥款收入801.47萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少1101.33萬元，降低57.88%，主要原因：稅收收入減少。

（二）支出總計801.47萬元，包括：

1.基本支出543.99萬元，占支出總計的67.87%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出258.61萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出59.88萬元，商品和服務(wù)支出225.5萬元。

2.項目支出257.48萬元，占支出總計的32.13%。主要包括教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、計劃生育事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少1101.33萬元，降低57.88%，主要原因：稅收收入減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出801.47萬元，其中：基本支出543.99萬元，項目支出257.48萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1101.33萬元，降低57.88%，主要原因：稅收收入減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的70.34%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出801.47萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出458.22萬元，占57.17%；社會保障和就業(yè)支出26.74萬元，占3.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.24萬元，占4.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.93萬元，占14.7%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出126.25萬元，占15.75%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；教育支出11.42萬元，占1.42%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出24.68萬元，占3.08%。

1.一般公共服務(wù)支出458.21萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行458.21萬元，主要是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行等支出，完成年初預(yù)算的139.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出26.74萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休2.82萬元，主要是行政單位離退休等支出，完成年初預(yù)算的32.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)23.3萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的101.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（4）死亡撫恤0萬元。

（5）傷殘撫恤0萬元。

（6）民政管理事務(wù)0.62萬元，主要是 其他民政管理事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出36.24萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療15.43萬元，主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的108.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出126.25萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出126.52萬元，主要是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出24.68萬元，具體包括：

住房公積金24.68萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的105.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出543.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)318.49萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)225.5萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.66萬元，比上年減少9.34萬元，降低16.78%，主要原因是項目支出減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金117.93萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到99%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）99分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下經(jīng)驗教訓(xùn)：一是進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理、提高管理水平將起到很大的促進(jìn)作用。二是加大對整體支出、項目支出績效評價工作的重視。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）…

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣榆樹鄉(xiāng)人民政府(1)(1).XLS

附件1：2021年榆樹鄉(xiāng)政府整體績效自評表((1).doc