目    錄

第一部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）概況

一、主要職責(zé)

（一）為全縣公共事業(yè)(供水、污水處理、燃?xì)�、供熱、物業(yè)、物業(yè)維修基金、房改、節(jié)能)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）為縣城內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）為縣城內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（四）為縣域內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等建設(shè)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（五）為組織實(shí)施全縣國有土地上的房屋征收與補(bǔ)償工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（六）為縣域內(nèi)建筑行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)、工程造價(jià)、燃?xì)獍踩�工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;為推廣散裝水泥、預(yù)拌混土、預(yù)拌砂漿工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（七）為建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、建設(shè)工程安全生產(chǎn)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）為本縣和上級(jí)授權(quán)管轄的行政區(qū)域有關(guān)工程質(zhì)量的原材料制品及構(gòu)件的檢驗(yàn)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府及縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2021年度部門決算報(bào)表

新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2021年部門決算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2340.57萬元，包括：

財(cái)政撥款收入2340.57萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2195.57萬元，政府性基金收入145萬元。

與上年相比，今年收入減少358.21萬元，降低13.27%，主要原因：一是市政項(xiàng)目支出減少；二是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目支出減少。

（二）支出總計(jì)2340.57萬元，包括：

1.基本支出590.88萬元，占支出總計(jì)的25.25%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出462.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.94萬元，商品和服務(wù)支出81.34萬元，資本性支出0.39萬元。

2.項(xiàng)目支出1749.69萬元，占支出總計(jì)的74.75%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，建設(shè)市場管理與監(jiān)督，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少358.21萬元，降低13.27%，主要原因：一是市政項(xiàng)目支出減少；二是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2340.57萬元，其中：基本支出590.88萬元，項(xiàng)目支出1749.69萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少358.21萬元，降低13.27%，主要原因：一是市政項(xiàng)目支出減少；二是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的166%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的121%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的191%。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2340.57萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2175.96萬元，占92.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.79萬元，占3.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46.51萬元，占1.99%；住房保障支出29.31萬元，占1.25%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2175.96萬元，具體包括：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施307.01萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1712.1萬元；建設(shè)市場管理與監(jiān)督11.85萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出145萬元，完成年初預(yù)算的170%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：年初市政、環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目未列入年初預(yù)算，后打報(bào)告經(jīng)縣政府批準(zhǔn)追加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出88.79萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休46.94萬元，主要是離休費(fèi)及退休人員取暖費(fèi)及公共經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的137%。決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.85萬元，完成年初預(yù)算的113%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)增加。

（3）死亡撫恤0萬元，主要是死亡撫恤金及遺屬生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是

3.衛(wèi)生健康支出46.51萬元，包括：事業(yè)單位醫(yī)療46.51萬元，主要是  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)增加。

4.住房保障支出29.31萬元，具體包括：

住房公積金29.31萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的-100%。公務(wù)用車費(fèi)用減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出590.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)509.15萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)81.73萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）共有車輛10輛，其中：其他用車10輛，其他用車主要是市政、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金1604.69萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）90分。

第四部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心（本級(jí)）.XLS

附件1：2021年城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心整體績效自評(píng)表.doc