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第一部分    新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查，監(jiān)督執(zhí)行國家和地方的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；參與制定全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源配置規(guī)劃；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。

（三）負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣水體、空氣、土壤和聲環(huán)境保護(hù)工作及核安全、放射性、輻射環(huán)境管理工作；監(jiān)督管理全縣廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有害化學(xué)品及噪聲、振動、機動車等污染防治工作；組織協(xié)調(diào)流域水污染防治工作；會同有關(guān)部門組織對公害的調(diào)查，并提出防治對策；調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；組織環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。

（四）組織貫徹實施排污申報登記與排污許可、排污收費、環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度；負(fù)責(zé)基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目和區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目的環(huán)境保護(hù)管理工作；組織協(xié)調(diào)城市環(huán)境綜合整治和環(huán)境綜合定量考核工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督工作，依法征收排污費，依法對轄區(qū)內(nèi)各類污染源和環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)行為；負(fù)責(zé)污染事故的處理。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理對全縣生態(tài)環(huán)境有影響的資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞的恢復(fù)工作；綜合協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)及珍稀瀕危物種保護(hù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范縣建設(shè)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，歸口監(jiān)督管理農(nóng)村各類企業(yè)污染防治工作。

（七）負(fù)責(zé)實施環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)保設(shè)施運營資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證管理、環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及外埠環(huán)保產(chǎn)品準(zhǔn)入許可證制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境檢測、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息工作；實施國家和省的檢測制度和規(guī)范，組織環(huán)境質(zhì)量檢測和污染源監(jiān)督性檢測，監(jiān)督執(zhí)行各項環(huán)境保護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)對外交流與合作工作；組織開展全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

（十）承擔(dān)縣政府環(huán)境保護(hù)委員會的具體工作，承辦縣政府交辦的其它事項。二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站

第二部分新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計142.88萬元，包括：

1.財政撥款收入142.88萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入142.88萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。

與上年相比，今年收入減少54.69萬元，降低27.68%，主要原因：一是在職人員減少。

（二）支出總計142.88萬元，包括：

1.基本支出140.88萬元，占支出總計的98.6%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出118.03萬元，對個人和家庭的補助支出2.22萬元，商品和服務(wù)支出20.63萬元，……。

2.項目支出2萬元，占支出總計的1.4%。主要包括節(jié)能環(huán)保支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少54.69萬元，降低27.68%，主要原因：一是在職人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出142.88萬元，其中：基本支出140.88萬元，項目支出2萬元。與上年相比，財政撥款支出減少54.69萬元，降低27.68%，主要原因：一是在職人員減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的81.3%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的81.3%，項目為新增項目。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出142.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出30.05萬元，占21.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.02萬元，占4.2%；節(jié)能環(huán)保支出99.29萬元，占69.49%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出7.51萬元，占5.26%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

2.社會保障和就業(yè)支出30.05萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位離退休2.42萬元，主要是退休人員慰問金等支出，完成年初預(yù)算的90.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員死亡一人。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.94萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的56.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員減少6人。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（6）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金18.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算未做職業(yè)年金部分。

3.衛(wèi)生健康支出6.02萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療6.02萬元，主要是醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員減少6人。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

7.住房保障支出7.51萬元，具體包括：

住房公積金7.51萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的65.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員減少6人。

8. 節(jié)能環(huán)保支出99.29萬元，具體包括：

節(jié)能環(huán)保支出99.29萬元，主要是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)等支出，完成預(yù)算73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.9萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3.公務(wù)用車購置及運行費1.9萬元，比上年增加1.9萬元，增長100%，主要是用于公車運行維護(hù)等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出142.88萬元，其中：人員經(jīng)費43.58萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費20.63萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是0;二是0;三是0;四是0。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是0;二是0;三是0;四是0。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項）：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報酬等支出。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項包括農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)級生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品污染防治；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點示范等

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察大隊.XLS

附件1：2021年環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站整體績效自評表1.doc

附件1：2021年環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站整體績效自評表1 (2).doc