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第一部分    新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊概況

一、主要職責

按照登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動的具體情況:1、負責全縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計。 2、林業(yè)三類作業(yè)設(shè)計，征占用林地設(shè)計。 3、造林設(shè)計，森林撫育設(shè)計，森林采伐設(shè)計。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊

第二部分新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計76.42萬元，包括：

1.財政撥款收入76.42萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入76.42萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是無等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無等。

與上年相比，今年收入減少11.19萬元，降低12.77%，主要原因：一是本年度退休人員減少，二是補退休人員2人單位部分職業(yè)年金。

（二）支出總計76.42萬元，包括：

1.基本支出76.42萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出66.39萬元，對個人和家庭的補助支出3.90萬元，商品和服務(wù)支出6.13萬元。

2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少11.19萬元，降低12.77%，主要原因：一是本年度退休人員減少，二是補退休人員2人單位部分職業(yè)年金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是無等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是無；二是無。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出76.42萬元，其中：基本支出76.42萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少11.19萬元，降低12.77%，主要原因：一是本年度退休人員減少，二是補退休人員2人單位部分職業(yè)年金。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的102%，其中：基本支出完成年初預算的102%，項目完成年初預算的0%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出76.42萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出10.33萬元，占13.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.43萬元，占8.4%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出54.07萬元，占70.8%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出5.59萬元，占7.3%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（3）預算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

2.社會保障和就業(yè)支出10.33萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（2）事業(yè)單位離退休3.09萬元，主要是單位退休人員取暖費支出，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是本年度退休費變化。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.24萬元，主要是在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是本年度在職人員無變動。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

3.衛(wèi)生健康支出6.43萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療6.43萬元，主要是在職人員單位部分醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是本年度醫(yī)保風險調(diào)劑金有變動。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出54.07萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出54.07萬元，主要是在職人員工資、商品和服務(wù)等支出，完成年初預算的108%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員工資變動。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是無等支出，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預算數(shù)的原因主要是無。

7.住房保障支出5.59萬元，具體包括：

住房公積金5.59萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預算的109%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員公積金變動。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.06萬元，完成年初預算的76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是節(jié)約費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.06萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于無等，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于無等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費2.06萬元，比上年減少0.15萬元，下降5%，主要是節(jié)約費用等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于無等,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費2.06萬元，主要用于車輛維修、車輛保險等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出76.42萬元，其中：人員經(jīng)費70.29萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費6.13萬元，主要包括辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是無;二是無;三是無;四是無。下一步將采取以下措施加以改進：一是無;二是無;三是無;四是無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

22.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）森林資源管理（項）反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊.XLS

附件1：2021年森調(diào)隊2021年部門（單位）整體績效自評表(1)(2).doc