目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣司法局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣司法局2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣司法局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹黨和國家關(guān)于司法行政工作方針政策，擬定全縣司法行政工作發(fā)展并組織實施。
（二）擬定全縣法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門、各行業(yè)的法制宣傳、依法治理工作。
（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣律師、公證工作，綜合管理社會法律服務(wù)機構(gòu)。
（四）指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
（五）指導(dǎo)監(jiān)督全縣司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
（六）指導(dǎo)監(jiān)督全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作。
（七）參與有關(guān)司法行政方面法規(guī)的起草、修改、咨詢工作和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的行政復(fù)議、應(yīng)訴工作
（八）負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的服裝和警車管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和督察工作。
（十）承辦縣政府交辦的其他事項
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣司法局2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 無
第二部分 新賓滿族自治縣司法局部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣司法局2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣司法局2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣司法局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣司法局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
新賓滿族自治縣司法局及所屬單位2022年收支總預(yù)算594.07萬元。
2022年，新賓滿族自治司法局及所屬單位部門收入預(yù)算594.07萬元，比上年增加19.5萬元，增長3.39%，其中：財政撥款收入594.07萬元，同比增加19.5萬元，增長3.39%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資增長等。
2022年，新賓滿族自治縣司法局及所屬單位部門支出預(yù)算594.07萬元，同比增加支出19.5萬元，增長3.39%，其中：基本支出增加19.5萬元，增長3.39%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資增長等。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣司法局2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣司法局及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算594.07萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入594.07萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出444.8萬元、社會保障和就業(yè)支出54.02萬元、衛(wèi)生健康支出36.91萬元、住房保障支出58.34萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出507.16萬元，商品和服務(wù)支出78.07萬元，對個人和家庭的補助8.84萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣司法局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算594.07萬元，比上年增加19.5萬元，增長3.39%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資增長等。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣司法局及所屬單位財政撥款支出594.07萬元，同比增加支出19.5萬元，增長3.39%，其中：基本支出增加19.5萬元，增長3.39%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資增長。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣司法局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣司法局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出594.07萬元，其中工資福利支出507.16萬元，商品和服務(wù)支出78.07萬元，對個人和家庭補助支出8.84萬元。
人員經(jīng)費549.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費支出45.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣司法局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)19.4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費18.9萬元、公務(wù)接待費0.5萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣司法局機關(guān)及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為78.07萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣司法局及所屬單位共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有項目、政府采購及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“項目支出預(yù)算表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購支出預(yù)算表”、“部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”和“項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表”6張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
80-7-1-041001新賓滿族自治縣司法局-210422000整體績效目標(biāo)表.xls