目 錄
第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收支總體情況表（分單位）
三、2022年部門收入總體情況表
四、2022年部門支出總體情況表
五、2022年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2022年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2022年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2022年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2022年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2022年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2022年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2022年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2022年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2022年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2022年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2022年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會辦公室概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣委各種會議的會務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的安排，辦理縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣委對外聯(lián)絡(luò)和綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和其他人員來本縣視察的公務(wù)活動安排和接待工作；負(fù)責(zé)縣委各項(xiàng)活動的后勤保障工作。
（二）負(fù)責(zé)黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文電、信件的傳遞工作；負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和縣委機(jī)關(guān)的文書檔案管理工作。
（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；承擔(dān)縣委文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。
（四）負(fù)責(zé)黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實(shí)情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級報(bào)送全縣各項(xiàng)工作信息；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)、催辦、落實(shí)工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣保密宣傳教育；開展保密檢查，協(xié)同有關(guān)部門處理重大失泄密事件；對全縣保密人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。
（六）承辦上級國家安全領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)《國家安全法》和《實(shí)施細(xì)則》的宣傳工作；配合上級國家安全機(jī)關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作和縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理工作。
（八）承辦縣委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)對上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)密碼電報(bào)的辦理和傳遞工作；負(fù)責(zé)全縣密碼通訊和信息網(wǎng)絡(luò)通訊工作；負(fù)責(zé)縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的溝通；負(fù)責(zé)縣委與縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與利用工作；負(fù)責(zé)黨委系統(tǒng)的信息化建設(shè)和密碼保障工作；負(fù)責(zé)全縣密碼管理工作。
（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。
（十）協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。
（十一）承辦上級黨委和縣委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無
第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會辦公室部門預(yù)算公開表
中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位2022年收支總預(yù)算229.31萬元。
收入預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位部門收入預(yù)算229.31萬元，比上年增加 19.51萬元，增長9.30 %，其中：財(cái)政撥款收入 229.31萬元，同比增加 19.51萬元，增長9.30%。收入同比增加的主要原因：一是在職人員工資增加；二是離退休費(fèi)用增加；三是住房公積金增加。
支出預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位部門總體情況支出229.31萬元，同比增加支出19.51萬元，增長9.30%，其中：基本支出增加19.51萬元，增長9.30%；項(xiàng)目支出增加0萬元。增加支出的主要原因：一是在職人員工資增加；二是離退休費(fèi)用增加；三是住房公積金增加。
二、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 229.31萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入229.31萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出 169.22萬元、社會保障和就業(yè)支出30.70萬元、衛(wèi)生健康支出10.79萬元、住房保障支出18.6萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出 162.82萬元，商品和服務(wù)支出52.56萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算229.31萬元，比上年增加 19.51萬元，增長9.30%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是在職人員工資增加；二是離退休費(fèi)用增加；三是住房公積金增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位財(cái)政撥款支出 229.31萬元，同比增加支出 19.51萬元，增長 9.30 %，其中：基本支出增加19.51萬元，增加9.30%；項(xiàng)目支出增加 0萬元。增加支出的主要原因：一是在職人員工資增加；二是離退休費(fèi)用增加；三是住房公積金增加。
三、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出 229.31萬元，其中工資福利支出 162.82萬元，商品和服務(wù)支出 52.56 萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 13.93萬元。
人員經(jīng)費(fèi)187.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)42.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 7.4 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、國公出國（境）費(fèi)用0萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元，務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年中共新賓滿族自治縣委員會辦公室機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為42.12萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款 0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算 0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，中共新賓滿族自治縣委員會辦公室及所屬單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車 0 輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備 0臺（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“項(xiàng)目支出預(yù)算表”“債務(wù)支出預(yù)算表”“政府采購支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表”6張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
3-7-1-002001政協(xié)新賓滿族自治縣委員會辦公室-210422000整體績效目標(biāo)表.xls