目 錄

第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況

 一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，保證國(guó)家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實(shí)施；研究制定落實(shí)黨的政法工作方針政策措施；對(duì)一定時(shí)期的政法工作和社會(huì)穩(wěn)定工作做出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

（二）監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況；指導(dǎo)全縣政法機(jī)關(guān)執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作；研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；督促、推動(dòng)大案、要案的查處工作。

（三）研究、制定加強(qiáng)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和措施，并監(jiān)督、檢查貫徹落實(shí)情況；按管理權(quán)限管理政法系統(tǒng)干部。

（四）指導(dǎo)和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作，協(xié)助有關(guān)部門查處政法干警違法、違紀(jì)案件。

（五）組織指導(dǎo)全縣的社會(huì)治安綜合治理工作。調(diào)查掌握社會(huì)治安綜合治理方面的情況和問題，研究制定落實(shí)措施和需要采取的對(duì)策，組織推動(dòng)全縣社會(huì)治安綜合治理工作和各項(xiàng)措施的落實(shí)。

（六）調(diào)查分析研究全縣社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，落實(shí)維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；對(duì)影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置，對(duì)“敏感期”和國(guó)家、全省、全市、全縣性重大政治活動(dòng)期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。

（七）組織開展全縣政法、綜合治理的調(diào)查研究工作，綜合分析形勢(shì)，及時(shí)向縣委反映重大情況和重要信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探討和推動(dòng)政法改革工作；接待和處理有關(guān)政法方面的來(lái)信來(lái)訪。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門預(yù)算公開表

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）

第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)及所屬單位2022年收支總預(yù)算280.17萬(wàn)元。

收入預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門收入預(yù)算280.17萬(wàn)元，比上年增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)280.17萬(wàn)元，比上年增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；收入同比增加的主要原因：一是人員增加，二是在職人員取暖費(fèi)由包干費(fèi)支出納入預(yù)算。

收入預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)及所屬單位部門支出預(yù)算280.17萬(wàn)元，同比增加支出25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，其中：基本支出增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：一是人員增加，二是在職人員取暖費(fèi)由包干費(fèi)支出納入預(yù)算。

二、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算280.17萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入280.17萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元；按功能支出包括：公共安全支出213.73萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.59萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16.35、住房保障支出25.5萬(wàn)元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出224.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.74萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)部門財(cái)政撥款收入預(yù)算280.17萬(wàn)元，比上年增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加，二是在職人員取暖費(fèi)由包干費(fèi)支出納入預(yù)算。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)財(cái)部門政撥款收入預(yù)算280.17萬(wàn)元，比上年增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，其中：基本支出增加25.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：一是人員增加，二是在職人員取暖費(fèi)由包干費(fèi)支出納入預(yù)算。

三、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出280.17萬(wàn)元，其中工資福利支出224.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.74萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)243.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)37.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。

四、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為37.12萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2021年12月，中共新賓滿族自治縣委員會(huì)政法委員會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

 2021年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、政府采購(gòu)和項(xiàng)目預(yù)算，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“項(xiàng)目支出預(yù)算表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”、“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表”六張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2022年中共新賓滿族自治縣委政法委員會(huì)單位預(yù)算公開表.xlsx

17-7-1-015001中共新賓滿族自治縣委政法委員會(huì)-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls