目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府有關(guān)部門組織大型活動(dòng)及接待工作；負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府處理的突發(fā)事件和重要問題。
（二）負(fù)責(zé)起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；收發(fā)、傳遞上級(jí)文件、電報(bào)，傳遞縣政府領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示；對縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示、報(bào)告的事項(xiàng)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）負(fù)責(zé)縣政府決策后的督查落實(shí)工作，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（四）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)信息和縣長公開電話工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示意見，組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。
（五）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，協(xié)助縣政府做好同人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系工作。
（六）負(fù)責(zé)擬定縣政府依法行政實(shí)施方案，組織指導(dǎo)全縣依法行政工作；承辦縣政府?dāng)M發(fā)布的涉及法律問題的規(guī)范性文件的審查工作；辦理縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查工作；依法糾正或督促有關(guān)部門查處違法行政行為；依法承辦本級(jí)政府所屬單位執(zhí)法主體資格確認(rèn)、發(fā)證工作；依法行政復(fù)議、行政賠償案件及相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)群眾來信來訪的接待、協(xié)調(diào)處理、督促檢查、反饋工作；處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；指導(dǎo)基層單位的信訪工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣人防以及無線電臺(tái)站、通信設(shè)備的管理、檢查、檢測等工作。
（九）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的文書檔案管理、財(cái)務(wù)管理、行政事務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)興京賓館的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站工作。
（十一）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無。
第二部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開表
見附表。
第三部分 新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算
情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位2022年收支總預(yù)算424.27萬元。
2022年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位部門收入預(yù)算424.27萬元，比上年增加82.36萬元，增長24.09%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入424.27萬元，同比增加82.36萬元，增長24.09%。收入同比增加的主要原因：一是人員工資上漲；二是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；三是新考入公務(wù)員。
2022年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位部門支出預(yù)算424.27萬元，同比增加支出82.36萬元，增長24.09%，其中：基本支出增加82.36萬元，增長24.09%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資上漲；二是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；三是新考入公務(wù)員。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算424.27萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入424.27萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出310.76萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.67萬元、衛(wèi)生健康支出21.11萬元，住房保障支出34.73萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出298.73萬元，商品和服務(wù)支出99.66萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.88萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算424.27萬元，比上年增加82.36萬元，增長24.09%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員工資上漲；二是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；三是新考入公務(wù)員。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位財(cái)政撥款支出424.27萬元，同比增加支出82.36萬元，增長24.09%，其中：基本支出增加82.36萬元，增長24.09%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員工資上漲；二是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；三是新考入公務(wù)。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出424.27萬元，其中工資福利支出298.73萬元，商品和服務(wù)支出99.66萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.88萬元。
人員經(jīng)費(fèi)348.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)75.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣人民政府辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.90萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為75.92萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣人民政府辦公室及所屬單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購等支出，因此“政府性基金預(yù)算支出表”“項(xiàng)目支出預(yù)算表”“債務(wù)支出預(yù)算表”“政府采購支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表”六張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2022年新賓滿族自治縣人民政府辦公室單位預(yù)算公開表.xlsx
4-7-1-003001新賓滿族自治縣人民政府辦公室-210422000整體績效目標(biāo)表.xls