目   錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室概況 

 一、主要職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省新賓滿族自治縣委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省新賓滿族自治縣委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省新賓滿族自治縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省新賓滿族自治縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。

（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的征集和交辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（六）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負(fù)責(zé)中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省新賓滿族自治縣委員會(huì)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無。

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室預(yù)算公開表

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

    第三部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年收支總預(yù)算231.6萬(wàn)元。 

    2022年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室收入預(yù)算231.6萬(wàn)元，比上年增加19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%，其中：財(cái)政撥款收入231.6萬(wàn)元，同比增加19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%。收入同比增加的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是工資、養(yǎng)老、公積金等上漲。

    2022年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室支出預(yù)算231.6萬(wàn)元，同比增加支出19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%，其中：基本支出增加231.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%。增加支出的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是工資、養(yǎng)老、公積金等上漲。

    二、關(guān)于中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

     中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算231.6萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入231.6萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出162.93萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.74萬(wàn)元、住房保障支出22.07萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出18.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出195.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出28.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.29萬(wàn)元。 

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款收入預(yù)算231.6萬(wàn)元，比上年增加19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是工資、養(yǎng)老、公積金等上漲。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出231.6萬(wàn)元，同比增加支出19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%，其中：基本支出增加231.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.37%。。增加支出的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是工資、養(yǎng)老、公積金等上漲。

    三、關(guān)于中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算基本支出231.6萬(wàn)元，其中工資福利支出195.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出28.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.29萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)217.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)14.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

    四、關(guān)于中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2022年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為28.88萬(wàn)元。 

     （二）政府采購(gòu)情況 

    2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù)0萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

“政府性基金預(yù)算支出表”“項(xiàng)目支出預(yù)算表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表”六張表沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

5. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2022年政協(xié)新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室單位預(yù)算公開表.xlsx

3-7-1-002001政協(xié)新賓滿族自治縣委員會(huì)辦公室-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls