目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)概況
（一）以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為指導(dǎo)，按照全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣委確立的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。
（二）貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)和省、市、新賓滿族自治縣總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)新賓滿族自治縣總工會(huì)直屬單位的工作。
（三）依法代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。對(duì)有關(guān)職工權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情況、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定，對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）依據(jù)工會(huì)理論、政策，研究制定工會(huì)的組織制度和民主管理制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)工會(huì)組織自身改革和建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助未建立工會(huì)組織的單位和改制企業(yè)建立工會(huì)組織，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督。
（五）協(xié)助縣委做好各級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子和工會(huì)干部管理工作。制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實(shí)。
（六）動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好縣以上勞模的推薦、評(píng)選和管理工作，負(fù)責(zé)各級(jí)勞模、全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)�、�?jiǎng)狀獲得者的推薦、管理工作。
（七）依照工會(huì)法規(guī)，負(fù)責(zé)收繳、管理、使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)管理工作；組織新賓滿族自治縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)本級(jí)工會(huì)、所屬單位、基層工會(huì)收、管、用的審查監(jiān)督工作。
（八）承辦完成縣委、縣政府交辦的其他工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)
第二部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表
新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接） 第三部分 新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出。
新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位2022年收支總預(yù)算42.83萬(wàn)元。
2022年，新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位部門收入預(yù)算42.83萬(wàn)元，比上年增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，其中：財(cái)政撥款收入42.83萬(wàn)元，同比增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6 %；收入同比增加的主要原因：一是退休人員取暖費(fèi)納入預(yù)算；二是退休人員公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
2022年，新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位部門支出預(yù)算42.83萬(wàn)元，同比增加支出0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，其中：基本支出增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：一是退休人員取暖費(fèi)納入預(yù)算；二是退休人員公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42.83萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入42.56萬(wàn)元，按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出40萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.83萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.63萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算42.83萬(wàn)元，比上年增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是退休人員取暖費(fèi)納入預(yù)算；二是退休人員公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出42.83萬(wàn)元，同比增加支出0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，其中：基本支出增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：一是退休人員取暖費(fèi)納入預(yù)算；二是退休人員公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出42.83萬(wàn)元，其中工資福利支出40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.63萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)42.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）。
公用經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要包括：其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣總工會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣總工會(huì)機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣總工會(huì)及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。完成整體績(jī)效目標(biāo)編制工作，具體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2022年預(yù)算中沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)、政府性基金預(yù)算、項(xiàng)目、債務(wù)、政府采購(gòu)、政務(wù)購(gòu)買服務(wù)、項(xiàng)目績(jī)效等支出，因此“一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、“政府性基金預(yù)算支出表、“項(xiàng)目支出預(yù)算表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表”七張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
2022年新賓滿族自治縣總工會(huì)單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
78-7-1-039001新賓滿族自治縣總工會(huì)-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls