目   錄

第一部分 發(fā)展和改革局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 發(fā)展和改革局2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分 發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 發(fā)展和改革局概況 

 一、主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）負責(zé)監(jiān)測經(jīng)濟和社會發(fā)展趨勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究全縣經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題，并提出實施全縣經(jīng)濟發(fā)展的政策措施建議。

    （三）擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策和措施，規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局；安排縣財政性建設(shè)資金、項目及國家預(yù)算內(nèi)專項資金和地方預(yù)算內(nèi)專項資金；負責(zé)全縣基本建設(shè)項目和重大項目的全程管理，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核建設(shè)項目、外資項目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標、政策和措施；組織開展重點工程項目稽查工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全縣招標投標工作。

   （四）推進全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；負責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出、組織實施區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

（五）負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)；提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

    （六）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。

    （七）承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。

（八）負責(zé)全縣重大項目的前期和推進工作。組織編制全縣重大項目建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，確定各個領(lǐng)域招商重點和目標，負責(zé)項目推進的考核工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。    

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局

第二部分 發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開表 

發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接） 

         第三部分 發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于發(fā)展和改革局2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

發(fā)展和改革局2022年收支總預(yù)算236.85萬元。 

    2022年，發(fā)展和改革局部門收入預(yù)算236.85萬元，比上年減少22.09萬元，減少8%，其中：財政撥款收入236.85萬元，同比減少22.09萬元，減少8%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；單位資金收入0萬元。收入同比減少的主要原因：一是2022年壓縮單位經(jīng)費預(yù)算支出；二是2022年單位有退休人員，減少了工資預(yù)算支出。

2022年，發(fā)展和改革局部門支出預(yù)算236.85萬元，同比減少支出22.09萬元，減少8%，其中：基本支出減少22.09萬元，減少8%。減少支出的主要原因：一是2022年壓縮單位經(jīng)費預(yù)算支出；二是2022年單位有退休人員，減少了工資預(yù)算支出。    

二、關(guān)于發(fā)展和改革局2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明 

    發(fā)展和改革局2022年財政撥款收支總預(yù)算236.85萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入236.85萬元。按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出156.5萬元、社會保障和就業(yè)支出38.05萬元、住房保障支出20萬元、衛(wèi)生健康支出22.3萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出183.9萬元，商品和服務(wù)支出31.35萬元，對個人和家庭的補助21.6萬元。 

    財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，發(fā)展和改革局部門財政撥款收入預(yù)算236.85萬元，比上年減少22.09萬元，減少8%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是2022年壓縮單位經(jīng)費預(yù)算支出；二是2022年單位有退休人員，減少了工資預(yù)算支出。

    財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，發(fā)展和改革局財政撥款支出236.85萬元，同比減少22.09萬元，減少8%，其中：基本支出減少22.09萬元，減少8%。減少支出的主要原因：一是2022年壓縮單位經(jīng)費預(yù)算支出；二是2022年單位有退休人員，減少了工資預(yù)算支出。

三、關(guān)于發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    發(fā)展和改革局2022年一般公共預(yù)算基本支出236.85萬元，其中工資福利支出183.9萬元，商品和服務(wù)支出31.35萬元，對個人和家庭補助支出21.6萬元。

    人員經(jīng)費219.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費17.35萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于發(fā)展和改革局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

    2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元。2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)都是0萬元。主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。

    五、其他重要事項情況說明 

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2022年發(fā)展和改革局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為17.35萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，發(fā)展和改革局共有車輛0輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況 

 無此情況。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2022年預(yù)算中無政府性基金預(yù)算支出，因此“政府性基金預(yù)算支出表 ”無數(shù)據(jù)。

2022年無項目支出預(yù)算，因此“項目支出預(yù)算表”無數(shù)據(jù)。

2022年無債務(wù)支出預(yù)算，因此“債務(wù)支出預(yù)算表”無數(shù)據(jù)。

2022年無政府采購支出預(yù)算，因此“政府采購支出預(yù)算表”無數(shù)據(jù)。

2022年無政府購買服務(wù)支出預(yù)算，因此“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”無數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

    1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項））：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（發(fā)改局）13-部門所屬單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx

6-7-1-005001新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局-210422000整體績效目標表.xls