目 錄
第一部分 公共資源和行業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 公共資源和行業(yè)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)為全縣糧食和物資儲(chǔ)備事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，為全縣煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（三）負(fù)責(zé)提供技術(shù)開發(fā)等服務(wù)，為全縣科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（四）負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑事、行政、經(jīng)濟(jì)等案件中涉及的各類標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共資源交易工作；負(fù)責(zé)政府集中采購(gòu)和招投標(biāo)服務(wù)工作。
（六）承擔(dān)縣委、縣政府及縣發(fā)展和改革局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
公共資源和行業(yè)服務(wù)中心
第二部分 公共資源和行業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出等。
公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位2022年收支總預(yù)算 186.72萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況。2022年，公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位部門收入預(yù)算186.72萬(wàn)元，比上年增加63.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，其中：財(cái)政撥款收入186.72萬(wàn)元，同比增加63.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元，同比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %； 納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0 萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。收入同比增加的主要原因：一是人員增加 ；二是醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
支出預(yù)算增減情況。2022年，公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位部門總體情況支出186.72萬(wàn)元，同比增加支出63.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，其中：基本支出增加63.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)51 %；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。增加支出的主要原因：一是人員增加 ；二是醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
二、關(guān)于公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算186.72萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入186.72萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出15.39萬(wàn)元、住房保障支出12.41萬(wàn)元、糧食物資儲(chǔ)備支出135.80萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出138.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算186.72萬(wàn)元，比上年增加63.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位財(cái)政撥款支出186.72萬(wàn)元，同比增加支出 63.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，其中：基本支出增加63.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)51 %；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
三、關(guān)于公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出186.72萬(wàn)元，其中工資福利支出 138.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.46萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)151.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)35.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于公共資源和行業(yè)服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.12萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少 0 萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少 0 萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年市公共資源和行業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)及所屬 0 個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù)0萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月，公共資源和行業(yè)服務(wù)中心及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2022年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位糧油事務(wù)方面的基本支出。
部門所屬單位預(yù)算公開表公共資源和行業(yè)服務(wù)中心.xlsx
98-7-1-060001新賓滿族自治縣公共資源和行政服務(wù)中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls