目 錄
第一部分 交通運(yùn)輸局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 交通運(yùn)輸局2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交通運(yùn)輸局概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌縣內(nèi)公路、水路行業(yè)發(fā)展，建立健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣公路、水路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織起草交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、縣政府規(guī)章草案，組織編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施全縣公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制年度建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃與管理，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
（三）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、組織實(shí)施全縣重點(diǎn)交通工程建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理、養(yǎng)護(hù)、建設(shè)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價(jià)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理與監(jiān)督管理。
（四）承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)全縣運(yùn)政、航政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法工作。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市公共交通、軌道交通運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)全縣道路客貨運(yùn)輸、公共汽車、出租汽車、汽車租賃、運(yùn)輸站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、車輛維修、車輛技術(shù)綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。
（六）提出交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn)和有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
（七）負(fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。
（八）組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目研發(fā)、引進(jìn)、推廣及應(yīng)用，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和信息化建設(shè)工作。
（九）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸有關(guān)涉外工作，開(kāi)展國(guó)際交流合作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局
第二部分 交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開(kāi)表
交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于交通運(yùn)輸局2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，交通運(yùn)輸局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。
交通運(yùn)輸局及所屬單位2022年收支總預(yù)算134.61萬(wàn)元。
2022年，交通運(yùn)輸局及所屬單位部門收入預(yù)算134.61萬(wàn)元，比上年減少4923.99萬(wàn)元，減少97.3%，其中：財(cái)政撥款收入134.61萬(wàn)元，同比減少4923.99萬(wàn)元，減少97.3 %。收入同比減少的主要原因：是減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
2022年，交通運(yùn)輸局及所屬單位部門支出預(yù)算134.61萬(wàn)元，同比減少支出4923.99萬(wàn)元，減少97.3%，其中：基本支出增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%；項(xiàng)目支出減少4928.9萬(wàn)元，減少100%。減少支出的主要原因：是減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
二、關(guān)于交通運(yùn)輸局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
交通運(yùn)輸局及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算134.61萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入134.61萬(wàn)元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出10.35萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出96.36萬(wàn)元、住房保障支出12.35萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出112.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出18.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.62萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，交通運(yùn)輸局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算134.61萬(wàn)元，比上年減少4923.99萬(wàn)元，減少97.3%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，交通運(yùn)輸局及所屬單位財(cái)政撥款支出4923.99萬(wàn)元，同比減少97.3%，其中：基本支出增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%；項(xiàng)目支出減少4928.9萬(wàn)元，減少100%。減少支出的主要原因：是減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
三、關(guān)于交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
交通運(yùn)輸局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出134.61萬(wàn)元，其中工資福利支出112.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出18.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.62萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)123.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)10.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于交通運(yùn)輸局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.37萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，交通運(yùn)輸局及所屬單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
部門無(wú)政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購(gòu)等安排的支出，因此政府性基金預(yù)算支出表、項(xiàng)目支部預(yù)算表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表六張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
交通運(yùn)輸局13-部門所屬單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx
71-7-1-035001新賓滿族自治縣交通運(yùn)輸局-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls