目 錄
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 應(yīng)急管理局2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作 ,指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)擬定應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策,組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減 災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,組織制定地方規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
(三)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度 ,組 織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜 合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
(四)牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依 法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
(五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援 ,綜 合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議 ,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織相關(guān)災(zāi)害應(yīng)急處置工作,可按序統(tǒng)籌調(diào)度指揮縣域范圍內(nèi)監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急救援等資源和力量。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推 進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜 接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)消防工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
(九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作 ,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配中央和省、市下?lián)芫葹?zāi)款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作 ,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)各 (特種設(shè)各除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展 自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
(十四)開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的國(guó)際交流與合作。
(十五)制定應(yīng)急物資儲(chǔ)各和應(yīng)急救援裝各規(guī)劃并組織實(shí)施 ,會(huì)同縣發(fā)展和改革局(縣糧食和物資儲(chǔ)備局)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
(十六)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
(十七)承擔(dān)全縣鐵路無人看守道口(鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外)的安全監(jiān)督管理工作。
(十八)起草煤礦安全生產(chǎn)的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施 ,組織擬定地方煤礦安全生產(chǎn)地方政策、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全縣煤礦安全的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)縣屬國(guó)有煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)對(duì)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)施重點(diǎn)督查、專項(xiàng)督查和定期督查,依法監(jiān)督煤礦企業(yè)執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)各設(shè)施安全情況,監(jiān)督指導(dǎo)煤礦企業(yè)事故隱患的排查整治工作,依 法對(duì)違法、違規(guī)行為進(jìn)行行政處罰。
(十九)組織指導(dǎo)或參與煤礦安全生產(chǎn)事故搶險(xiǎn)救援工作,參與煤礦事故調(diào)查處理。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、發(fā)布煤礦安全生產(chǎn)信息,推廣應(yīng)用煤礦安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝各、新工藝。
(二十)編制全縣防震減災(zāi)事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)管理地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作,組織協(xié)調(diào)地震 災(zāi)害預(yù)防和地震應(yīng)急救援工作。
(二十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入應(yīng)急局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無
第二部分 應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開表
應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于應(yīng)急管理局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，應(yīng)急管理局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
應(yīng)急管理局及所屬單位2022年收支總預(yù)算179.48萬元。
2022年，應(yīng)急管理局及所屬單位部門收入預(yù)算179.48萬元，比上年減少177.07萬元，減少49.66%，其中：財(cái)政撥款收入179.48萬元，同比減少177.07萬元，減少49.66 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。收入同比減少的主要原因：項(xiàng)目資金減少。
2022年，應(yīng)急管理局及所屬單位部門支出預(yù)算179.48萬元，同比減少支出177.07萬元，減少49.66%，其中：基本支出增加60.93萬元，增長(zhǎng)51.39%；項(xiàng)目支出減少238萬元，減少100%。增加支出的主要原因：項(xiàng)目資金減少。
二、關(guān)于應(yīng)急管理局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理局及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算179.48萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入179.48萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.39萬元、衛(wèi)生健康支出18.20萬元、住房保障支出15.71萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出123.18萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出138.90萬元，商品和服務(wù)支出 39.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.09 萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，應(yīng)急管理局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算179.48萬元，比上年減少177.07萬元，減少49.66%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：項(xiàng)目資金減少。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，應(yīng)急管理局及所屬單位財(cái)政撥款支出179.48萬元，同比減少支出177.07萬元，減少49.66%，其中：基本支出增加60.93萬元，增長(zhǎng)51.39%；項(xiàng)目支出減少238.00萬元，減少100%。增加支出的主要原因：項(xiàng)目資金減少。
三、關(guān)于應(yīng)急管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
應(yīng)急管理局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出179.48萬元，其中工資福利支出138.90萬元，商品和服務(wù)支出39.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.09萬元。
人員經(jīng)費(fèi)138.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)支出39.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于應(yīng)急管理局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加2.7萬元。主要原是2021年新購(gòu)執(zhí)法用車1輛。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為179.48萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，應(yīng)急管理局及所屬單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金等，因此“政府性基金費(fèi)預(yù)算支出表”、“項(xiàng)目支出預(yù)算支出表”、“債務(wù)支出預(yù)算支出表”、 “政府采購(gòu)支出預(yù)算表”、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”、“部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表”、“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表” 七張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
應(yīng)急局2022整體績(jī)效目標(biāo)表.xls