目 錄
第一部分 應(yīng)急管理中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 應(yīng)急管理中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 應(yīng)急管理中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 應(yīng)急管理中心概況
一、主要職責(zé)
由安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊和煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室合并而成，承擔(dān)應(yīng)急管理領(lǐng)域綜合執(zhí)法和服務(wù)職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
應(yīng)急管理中心
第二部分 應(yīng)急管理中心部門預(yù)算公開表
應(yīng)急管理中心2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 應(yīng)急管理中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于應(yīng)急管理中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，應(yīng)急管理中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
應(yīng)急管理中心及所屬單位2022年收支總預(yù)算121.39萬元。
2022年，應(yīng)急管理中心及所屬單位部門收入預(yù)算121.39萬元，比上年增加19.01萬元，增長15%，其中：財政撥款收入121.39萬元，同比增加19.01萬元，增長15 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0 萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %.收入同比增加的主要原因：一是人員新增；二是檢查任務(wù)增加。
2022年，應(yīng)急管理中心及所屬單位部門支出預(yù)算121.39萬元，同比增加支出19.01萬元，增長15%，其中：基本支出增加19.01萬元，增長15%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員新增.
二、關(guān)于應(yīng)急管理中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
應(yīng)急管理中心及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算121.39萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入121.39萬元；按功能支出包括：社會保障和就業(yè)支出11.2萬元、衛(wèi)生健康支出7.21萬元、住房保障支出10.42萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出92.56萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出101.55萬元，商品和服務(wù)支出15.88萬元，對個人和家庭的補助3.96萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，應(yīng)急管理中心及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算121.39萬元，比上年增加19.01萬元，增長15%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員新增；二是檢查任務(wù)增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，應(yīng)急管理中心及所屬單位財政撥款支出121.39萬元，同比增加支出19.01萬元，增長15%，其中：基本支出增加19.01萬元，增長15%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是人員新增；二是檢查任務(wù)增加。
三、關(guān)于應(yīng)急管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
應(yīng)急管理中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出121.39萬元，其中工資福利支出101.55萬元，商品和服務(wù)支出15.88萬元，對個人和家庭補助支出3.96萬元。
人員經(jīng)費101.55萬元，主要包括：基本工資38.15萬元、津貼補貼31.39萬元、、績效工資3.18萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險11.2萬元、、職工基本醫(yī)療保險繳費7.21萬元、住房公積金10.42萬元。
公用經(jīng)費15.88萬元，主要包括：辦公費0.5萬元、水費0.1萬元、電費0.1萬元、差旅費6.8萬元、工會經(jīng)費0.38萬元、公務(wù)用車運行維護費2.7萬元、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出5.3萬元。
四、關(guān)于應(yīng)急管理中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費2.7萬元、公務(wù)接待費0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。主要原是車輛無變動。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年應(yīng)急管理中心機關(guān)及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，應(yīng)急管理中心及所屬單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
117-7-1-070001新賓滿族自治縣應(yīng)急管理中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls