目   錄

第一部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

 一、主要職責

（一）加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步完善服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的管理體制。加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需調(diào)控，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)產(chǎn)品有效供給和總量平衡、結(jié)構(gòu)合理；強化農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；加強對生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的指導服務(wù)和監(jiān)督管理，促進農(nóng)業(yè)資源合理配置和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)法規(guī)并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施；擬訂全縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，扶持特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實施；負責全縣農(nóng)業(yè)項目的申報、實施和管理。

（三）指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善；擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策建議，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；配合有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

（四）綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，負責全國農(nóng)村社會調(diào)查固定觀察點（北旺清村）、指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)節(jié)仲裁管理，指導監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)和發(fā)展。

（五）提出加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的建議；指導新農(nóng)村試點村、幫建村、示范村建設(shè)工作；組織、協(xié)調(diào)、綜合推進新農(nóng)村建設(shè)的政策落實。

（六）指導本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國有資產(chǎn)管理；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務(wù)和服務(wù)體系建設(shè)工作；負責局機關(guān)和所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。

（七）擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)政策；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；負責農(nóng)作物新品種的保護工作。

（八）組織開展農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)用地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理；運用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；擬訂并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（九）負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導。指導和支持農(nóng)機服務(wù)組織及服務(wù)體系的建設(shè)。負責組織農(nóng)機新技術(shù)、新機具的研制、引進、示范、企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)；負責農(nóng)機專業(yè)人才培訓；負責推廣和普及；指導農(nóng)機農(nóng)民、農(nóng)機職業(yè)教育行業(yè)管理。

（十）負責全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，指導農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計及農(nóng)民科技培訓工作。

（十一）承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，會同有關(guān)部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導實施，指導植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織植物檢疫性有害生物普查；預(yù)警、發(fā)布、監(jiān)測農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥、農(nóng)藥等救災(zāi)物資貯備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復。

（十二）承辦農(nóng)業(yè)方面的涉外事務(wù)。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

第二部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接） 

第三部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位2022年收支總預(yù)算363.28萬元。 

    2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位部門收入預(yù)算363.28萬元，比上年減少1573.952萬元，減少81.25%，其中：財政撥款收入363.28萬元，同比減少1573.952萬元，減少81.25%。收入同比減少的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬元；二是減少上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。

    2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位部門支出預(yù)算363.28萬元，同比減少支出1573.952萬元，減少81.25%，其中：基本支出增加19.57萬元，增長6%；項目支出減少1593.52萬元，減少98.88%。減少支出的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬元；二是減少上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。

    二、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明 

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算363.28萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。按功能支出包括：社會保障和就業(yè)支出35.48萬元、住房保障支出29.92萬元、衛(wèi)生健康支出23.94萬元、農(nóng)林水支出273.94萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出264.12萬元、商品和服務(wù)支出68.02萬元、對個人和家庭的補助 13.14萬元。 

    財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算363.28萬元，比上年減少支出1573.952萬元，減少81.25%。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬元；二是減少上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。

    財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位財政撥款支出363.28萬元，同比減少支出1573.952萬元，減少81.25%，其中：基本支出增加19.57萬元，增長6%；項目支出減少1593.52萬元，減少98.88%。減少支出的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬元；二是減少上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。

    三、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出363.28萬元，其中：工資福利支出264.12萬元、商品和服務(wù)支出68.02萬元、對個人和家庭的補助 13.14萬元。

    人員經(jīng)費278.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他交通費。

商品和服務(wù)支出68.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出。

    四、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費8.1萬元、公務(wù)接待費0萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。

五、其他重要事項情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為65.84萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況 

2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況 

  2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及1個項目，項目支出預(yù)算合計為18萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

部門無政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購等安排的支出，因此政府性基金預(yù)算支出表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表五張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2022年預(yù)算公開表.xlsx

85-7-1-049001新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-210422000整體績效目標表.xls