目 錄
第一部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職責(zé)
（一）加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步完善服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的管理體制。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需調(diào)控，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品有效供給和總量平衡、結(jié)構(gòu)合理；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；加強(qiáng)對(duì)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督管理，促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源合理配置和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（二）貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)法規(guī)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂全縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，扶持特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和管理。
（三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善；擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策建議，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；配合有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
（四）綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，負(fù)責(zé)全國(guó)農(nóng)村社會(huì)調(diào)查固定觀察點(diǎn)（北旺清村）、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)節(jié)仲裁管理，指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資酬勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)和發(fā)展。
（五）提出加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的建議；指導(dǎo)新農(nóng)村試點(diǎn)村、幫建村、示范村建設(shè)工作；組織、協(xié)調(diào)、綜合推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的政策落實(shí)。
（六）指導(dǎo)本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國(guó)有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務(wù)和服務(wù)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。
（七）擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種的保護(hù)工作。
（八）組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理；運(yùn)用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；擬訂并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。
（九）負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)和支持農(nóng)機(jī)服務(wù)組織及服務(wù)體系的建設(shè)。負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的研制、引進(jìn)、示范、企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)專業(yè)人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)推廣和普及；指導(dǎo)農(nóng)機(jī)農(nóng)民、農(nóng)機(jī)職業(yè)教育行業(yè)管理。
（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)及農(nóng)民科技培訓(xùn)工作。
（十一）承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織植物檢疫性有害生物普查；預(yù)警、發(fā)布、監(jiān)測(cè)農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥、農(nóng)藥等救災(zāi)物資貯備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（十二）承辦農(nóng)業(yè)方面的涉外事務(wù)。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位2022年收支總預(yù)算1046.85萬(wàn)元。
2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1046.85萬(wàn)元，比上年減少1568.49萬(wàn)元，減少59.97%，其中：財(cái)政撥款收入1046.85萬(wàn)元，同比減少1568.49萬(wàn)元，減少59.97%； 收入同比增加的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬(wàn)元；二是減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位部門(mén)支出預(yù)算1046.85萬(wàn)元，同比減少支出1568.49萬(wàn)元，減少59.97%，其中：基本支出增加45.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.58%；項(xiàng)目支出減少1613.52萬(wàn)元，減少98.9%。減少支出的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬(wàn)元；二是減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
二、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1046.85萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1046.85萬(wàn)元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出117.46萬(wàn)元、住房保障支出9389萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出23.94萬(wàn)元、農(nóng)林水支出811.56萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出875.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出125.55萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.42萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1046.85萬(wàn)元，比上年減少1568.49萬(wàn)元，減少59.97%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬(wàn)元；二是減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位財(cái)政撥款支出1046.85萬(wàn)元，同比減少1568.49萬(wàn)元，減少59.97%，其中：基本支出增加45.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.58%；項(xiàng)目支出減少1613.52萬(wàn)元，減少98.9%。減少支出的主要原因：一是減少扶貧預(yù)算1000萬(wàn)元；二是減少上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金。
三、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出1046.85萬(wàn)元，其中：工資福利支出875.88萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出125.55萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.42萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)907.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)。
商品和服務(wù)支出125.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及所屬 1 個(gè)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為65.84萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及所屬單位共有車(chē)輛14輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為18萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購(gòu)等安排的支出，因此政府性基金預(yù)算支出表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行于資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
85-7-1-049001新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls