目 錄
第一部分水利事務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分水利事務(wù)服務(wù)中心 2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分水利事務(wù)和服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 水利事務(wù)和服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣各項(xiàng)水利管理的法律、法規(guī)及方針政策；協(xié)助擬定水利建設(shè)項(xiàng)目的年度計(jì)劃和實(shí)施方案并組織實(shí)施。
（二）組織實(shí)施水庫(kù)移民后期扶持工作；規(guī)范管理水庫(kù)移民后期扶持資金；處理水庫(kù)移民遺留問(wèn)題等職能。
（三）負(fù)責(zé)全縣河道內(nèi)堤防及防洪設(shè)施等建筑物的工程設(shè)計(jì)指導(dǎo)、施工檢查；負(fù)責(zé)全縣河道、堤防的綜合整治和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)水產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品種的引進(jìn)、試驗(yàn)示范。
（四）負(fù)責(zé)全縣水利、水產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)、推廣、培訓(xùn)與咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣水利項(xiàng)目技術(shù)審核、審查、評(píng)估工作；參與水利相關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等工作。
（五）負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)；協(xié)助對(duì)建設(shè)項(xiàng)目制定節(jié)水措施方案；組織全縣水資源評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)全縣用水企業(yè)節(jié)約用水工作。
（六）實(shí)施全縣水土流失綜合防治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)水土保持監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)新賓監(jiān)測(cè)點(diǎn)的運(yùn)行，進(jìn)行水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)；協(xié)助水土保持方案評(píng)審。
（七）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村水利工程建設(shè)、運(yùn)行、維修養(yǎng)護(hù)的相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級(jí)水管員、庫(kù)管員與農(nóng)村用水合作組織開(kāi)展工作，協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村涉水事務(wù)。
（八）承擔(dān)縣委、縣政府及縣水務(wù)局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入水利事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：水利事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分水利事務(wù)和服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表
水利事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開(kāi)表(點(diǎn)擊超鏈接)
第三部分 水利事務(wù)和服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于水利事務(wù)和服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，水利事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
水利事務(wù)服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算817.22萬(wàn)元。
2022年，水利事務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算817.22萬(wàn)元，比上年減少了3560.8萬(wàn)元，減少81.33%，其中：（1）財(cái)政撥款收入817.22萬(wàn)元，同比增加142.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%；（2）財(cái)政撥款收入（含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金）0.00萬(wàn)元，同比減少896.40萬(wàn)元，減少100.00 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入（含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金）0.00萬(wàn)元，同比減少2747.00萬(wàn)元，減少100.00 %； 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬(wàn)元，同比減少59.53萬(wàn)元，減少100.00 %；收入同比增加的主要原因：一是人員工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金增加等, 二是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利鎮(zhèn)辦公樓取暖費(fèi)、三是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。收入同比減少的主要原因：提前下達(dá)的項(xiàng)目資金未列入財(cái)政預(yù)算收入。
2022年，水利事務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算817.22萬(wàn)元，同比減少支出3560.8萬(wàn)元，減少81.33%，其中：基本支出增加142.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%；增加支出的主要原因：一是人員工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金增加等, 二是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利鎮(zhèn)辦公樓取暖費(fèi)、三是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。項(xiàng)目支出同比減少3643.4萬(wàn)元，減少100.00%，減少支出的主要原因： 提前下達(dá)的項(xiàng)目資金未列入財(cái)政預(yù)算支出。
二、關(guān)于水利事務(wù)和服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
水利事務(wù)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算817.22萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入817.22萬(wàn)元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.43萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出41.01萬(wàn)元，農(nóng)林水支出624.10萬(wàn)元，住房保障支出66.68萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出682.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出126.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.64萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，水利事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款收入預(yù)算817.22萬(wàn)元，比上年減少了3560.8萬(wàn)元，減少81.33%，其中：（1）財(cái)政撥款收入817.22萬(wàn)元，同比增加142.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%；（2）財(cái)政撥款收入（含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金）0.00萬(wàn)元，同比減少896.40萬(wàn)元，減少100.00 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入（含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金）0.00萬(wàn)元，同比減少2747.00萬(wàn)元，減少100.00 %； 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬(wàn)元，同比減少59.53萬(wàn)元，減少100.00 %；財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金增加等；二是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利鎮(zhèn)辦公樓取暖費(fèi)；三增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。同比減少的主要原因： 提前下達(dá)的項(xiàng)目資金未列入財(cái)政預(yù)算支出。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，水利事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出817.22萬(wàn)元，比上年減少了3560.8萬(wàn)元，減少81.33%，其中：基本支出增加142.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%。（2）財(cái)政撥款收入（含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金）0.00萬(wàn)元，同比減少896.40萬(wàn)元，減少100.00 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入（含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金）0.00萬(wàn)元，同比減少2747.00萬(wàn)元，減少100.00 %； 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬(wàn)元，同比減少59.53萬(wàn)元，減少100.00 %；增加支出的主要原因：一是人員工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金增加等；二是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利鎮(zhèn)辦公樓取暖費(fèi)；三是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。減少支出的主要原因： 提前下達(dá)的項(xiàng)目資金未列入財(cái)政預(yù)算支出。
三、關(guān)于水利事務(wù)和服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
水利事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出817.22萬(wàn)元，其中工資福利支出682.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出126.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.64萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)690.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。
商品和服務(wù)支出126.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于水利事務(wù)和服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)59.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)59.4萬(wàn)元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加了39.9萬(wàn)元。主要原因是增加15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 。 五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年水利事務(wù)服務(wù)中心所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，水利事務(wù)服務(wù)中心共有車輛22輛，其中：一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購(gòu)等安排支出，因此政府性基金預(yù)算支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表六張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。在關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
新賓滿族自治縣水利事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
89-7-1-052001新賓滿族自治縣水利事務(wù)服務(wù)中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls