目 錄
第一部分 水務(wù)局概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 水務(wù)局2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類(lèi)預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 水務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行水管理方面方針政策和法律法規(guī)，擬訂水行政管理方面的地方性法規(guī)和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）組織擬訂水利、水產(chǎn)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、主要河流流域綜合治理規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（三）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障，實(shí)施水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理；擬訂水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃，水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織水資源和防洪的論證以及水文地質(zhì)勘探報(bào)告的評(píng)審；組織實(shí)施取水許可制度、水資源費(fèi)征收，對(duì)河流、水庫(kù)和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)督。
（四）擬訂全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作；指導(dǎo)和推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)。
（五）擬訂全縣水資源保護(hù)規(guī)劃、重要河流和地下水功能區(qū)，并組織實(shí)施；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見(jiàn)；組織實(shí)施飲用水水源保護(hù)，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)。
（六）負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；調(diào)處水事糾紛；承辦水行政案件的行政復(fù)議。
（七）承擔(dān)水利資金和水利國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；提出我縣有關(guān)水利價(jià)格和收費(fèi)的建議；對(duì)水利資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（八）組織編制、審查全縣水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性報(bào)告，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和開(kāi)工審批及竣工驗(yàn)收。
（九）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理與保護(hù)；組織指導(dǎo)縣內(nèi)河流及灘涂的治理開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程。
（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)全縣水庫(kù)、水電站等水利設(shè)施安全監(jiān)督管理。
（十一）組織指導(dǎo)農(nóng)村水利、飲水安全、村鎮(zhèn)供水和農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
（十二）組織指導(dǎo)水土保持工作；擬訂水土保持規(guī)劃，組織水土流失監(jiān)測(cè)和綜合防治。
（十三）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪和抗旱工作；對(duì)本縣河流和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。
（十四）負(fù)責(zé)水利水產(chǎn)科技、教育及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流；組織指導(dǎo)水利水產(chǎn)科研和技術(shù)推廣；指導(dǎo)本系統(tǒng)職工隊(duì)伍建設(shè)。
（十五）建設(shè)和管理地方水電及電氣化建設(shè)。
（十六）負(fù)責(zé)漁政監(jiān)察、行政執(zhí)法和漁業(yè)資源的保護(hù)增殖工作；負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)品安全。
（十七）負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民行業(yè)管理；規(guī)范管理水庫(kù)移民后期扶持資金；對(duì)移民資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（十八）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和所屬企事業(yè)單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。
（十九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入水務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：水務(wù)局機(jī)關(guān)
第二部分 水務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
水務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 水務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于水務(wù)局2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，水務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。
水務(wù)局2022年收支總預(yù)算122.72萬(wàn)元。
2022年，水務(wù)局收入預(yù)算122.72萬(wàn)元，比上年減少2.13萬(wàn)元，減少1.7%，其中：財(cái)政撥款收入122.72萬(wàn)元，同比減少2.13萬(wàn)元，減少1.7%；收入同比減少的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目均未納入預(yù)算。
2022年，水務(wù)局支出預(yù)算122.72萬(wàn)元，同比減少支出2.13萬(wàn)元，減少1.7%，其中：基本支出增加32.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元。增加支出的主要原因：一是工資普調(diào)；二是社�；鶖�(shù)上調(diào)；三是公積金基數(shù)上調(diào)。
二、關(guān)于水務(wù)局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
水務(wù)局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算122.72萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入122.72萬(wàn)元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.43萬(wàn)元、住房保障支出10.27萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.5萬(wàn)元、農(nóng)林水支出86.52萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出96.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.96萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，水務(wù)局機(jī)關(guān)部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算122.72萬(wàn)元，比上年減少2.13萬(wàn)元，減少1.7%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目均未納入預(yù)算。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，水務(wù)局財(cái)政撥款支出122.72萬(wàn)元，同比減少支出2.13萬(wàn)元，減少1.7%，其中：基本支出增加32.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元。增加支出的主要原因：一是工資普調(diào)；二是社�；鶖�(shù)上調(diào)；三是公積金基數(shù)上調(diào)。
三、關(guān)于水務(wù)局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
水務(wù)局2022年一般公共預(yù)算基本支出122.72萬(wàn)元，其中工資福利支出96.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.96萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)106.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職個(gè)人取暖費(fèi)）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他交通費(fèi)用、住房公積金。
商品和服務(wù)支出15.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于水務(wù)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，主要原因是我單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出情況。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.75萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，水務(wù)局所屬項(xiàng)目辦共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)4輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備2臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購(gòu)等安排支出，因此政府性基金預(yù)算支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表六張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
87-7-1-050001新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls