目   錄

第一部分 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況 

 一、主要職責(zé)

（一）為全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供信息服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)民科技培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)廣校招生、遠(yuǎn)程教學(xué)、教學(xué)輔助、教務(wù)管理等各項工作。

（二）負(fù)責(zé)動物疫病診斷定性、疫病監(jiān)測，負(fù)責(zé)全縣畜禽新品種引進、畜牧新技術(shù)的推廣應(yīng)用。

（三）全縣重大動物疫情撲殺工作，染病、病死動物及動物產(chǎn)品的無害化處理工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)新技術(shù)、新品種、新農(nóng)藥、新肥料的引進、試驗、示范、推廣工作。

（五）負(fù)責(zé)對確定推廣的農(nóng)機技術(shù)進行試驗、示范；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機械駕駛操作、修理等人員和農(nóng)民農(nóng)機技術(shù)員培訓(xùn)及其他人員的培訓(xùn)工作。

（六）為全縣人參產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（七）承擔(dān)縣委、縣政府及縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位無。    

第二部分 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算公開表 

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接） 

    第三部分 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年收支總預(yù)算768.74萬元。 

2022年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算768.74萬元，比上年增加72.44萬元，增長10%，其中：財政撥款收入768.74萬元，同比增加72.44萬元，增長10%。收入同比增加的主要原因是:人員增加，工資福利收入增加。

    2022年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心支出預(yù)算768.74萬元，同比增加支出72.44萬元，增長10%，其中：基本支出增加72.44萬元，增長10%。增加支出的主要原因是:人員增加,工資福利支出增加。

    二、關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明 

     現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年財政撥款收支總預(yù)算768.74萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入768.74萬元；按功能支出包括：農(nóng)林水支出511.71萬元、社會保障和就業(yè)支出104.26萬元、住房保障支出57.69萬元、衛(wèi)生健康支出95.08萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出662.95萬元，商品和服務(wù)支出70.87萬元，對個人和家庭的補助34.92萬元。 

財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心部門財政撥款收入預(yù)算768.74萬元，比上年增加72.44萬元，增長10%。財政撥款收入同比增加的主要原因是：人員增加，工資福利增加。

    財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出768.74萬元，同比增加支出72.44萬元，增長10%，其中：基本支出增加72.44萬元，增長10%。增加支出的主要原因是人員增加：工資福利增加。

    三、關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年一般公共預(yù)算基本支出768.74萬元，其中工資福利支出662.95萬元，商品和服務(wù)支出70.87萬元，對個人和家庭補助支出34.92萬元。

    人員經(jīng)費697.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出70.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

    2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)15.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費15.5萬元、公務(wù)接待費0萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。

五、其他重要事項情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心機關(guān)0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心及所屬單位共有車輛7輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車2輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況 

  2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

本單位無政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購等安排支出，因此政府性基金預(yù)算支出表、項目支出預(yù)算表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表六張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋 

    1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年預(yù)算公開表.xlsx

88-7-1-051001新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls