目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
第三部分 新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
(一)聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
(二)團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
(三)弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
(五)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會的工作,培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。
(六)協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
(七)承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
(八)負責(zé)對全縣各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。
(九)開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
(十)承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會（本級）
第二部分 新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年收支總預(yù)算115.82萬元。
2022年，新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會收入預(yù)算115.82萬元，比上年增加15.23萬元，增長15.14%，其中：財政撥款收入115.82萬元，同比增加37.23萬元，增長47.37 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。收入同比增加的主要原因：是人員費用增加。項目支出減少的原因：是沒有項目支出。
2022年，新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會支出預(yù)算115.82萬元，同比增加支出15.23萬元，增長15.14%，其中：基本支出增加37.23萬元，增長47.37%；項目支出減少22萬元，減少100%。增加支出的主要原因：一是人員費用增加。項目支出減少的原因：是沒有項目支出。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年財政撥款收支總預(yù)算115.82萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入115.82萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出115.82萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出107.68萬元、住房保障支出4.79萬、衛(wèi)生健康支出3.35萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出41.35萬元，商品和服務(wù)支出73.41萬元，對個人和家庭的補助 1.06萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會財政撥款收入預(yù)算115.82萬元，比上年增加15.23萬元，增長15.14%。財政撥款收入同比增加的主要原因：是人員費用增加。項目支出減少的原因：是沒有項目支出。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會財政撥款支出115.82萬元，同比增加支出15.23萬元，增長15.14%，其中：基本支出增加37.23萬元，增長47.37%；項目支出減少22萬元，減少100%。增加支出的主要原因：是人員費用增加。項目支出減少的原因：是沒有項目支出。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算基本支出115.82萬元，其中工資福利支出41.35萬元，商品和服務(wù)支出73.41萬元，對個人和家庭補助支出1.06萬元。
人員經(jīng)費45.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費70.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.07萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費2.7萬元、公務(wù)接待費0.37萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為102.29萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車1輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金、債務(wù)、采購，因此“政府性基金預(yù)算明細表”“項目支出預(yù)算表”“債務(wù)支出預(yù)算表”“政府采購支出預(yù)算表”“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”
“部門預(yù)算項目（政策）績效目標表”共六張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.殘疾人康復(fù)：指用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
10. 殘疾人扶貧與就業(yè)：指用于殘疾人扶貧及就業(yè)方面的支出。
殘聯(lián)13-部門所屬單位預(yù)算公開表.xlsx
11-7-1-009001新賓滿族自治縣殘疾人聯(lián)合會-210422000整體績效目標表.xls