目   錄

第一部分 新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年預(yù)算表 

一、收支預(yù)算總表 

二、收入預(yù)算總表 

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算股

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

 一、主要職責(zé)

1．主要職能：

本單位為全額撥款的事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的婦女兒童保健工作以及全縣婦女計(jì)劃生育節(jié)育技術(shù)服務(wù)工作。

2．機(jī)構(gòu)情況：

本機(jī)構(gòu)當(dāng)年無變化。

3．人員情況：人事局定編38人，年末在職職工31人退休職工34人，離休職工2人。2021年在職職工較2020年凈增加2人（調(diào)入1人，考入2人，退休1人），退休職工較2020年增加1入，新退休1人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是納入新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。 

第二部分 新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門預(yù)算公開表 

新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

  第三部分 新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算353.83萬元。 

    2022年，新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門收入預(yù)算353.83萬元，比上年增加29.82萬元，增長9.2%，其中：財(cái)政撥款收入353.83萬元，同比增加29.82萬元，增長9.2 %；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。   收入同比增加的主要原因是：在職人員增加2人，退休人員增加1人，所以人員經(jīng)費(fèi)增加29.18萬元；公用經(jīng)費(fèi)增加了0.64萬元。

2022年，新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門支出預(yù)算353.83萬元，同比增加支出29.82萬元，增長9.2%，其中：基本支出增加29.82萬元，增長9.2%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是在職人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加29.18萬元；二是在職人員增加2人，退休人員增加1人，所以公用經(jīng)費(fèi)增加0.64萬元。

 二、關(guān)于新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

    新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算353.83萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入353.83萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.96萬元、衛(wèi)生健康支出262.45萬元、住房保障支出29.42萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出303.79萬元，商品和服務(wù)支出22.32萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 27.72萬元。 

 財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門財(cái)政撥款收入預(yù)算353.83萬元，比上年增加29.82萬元，增長9.2%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是在職人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加29.18萬元；二是在職人員增加2人，退休人員增加1人，所以公用經(jīng)費(fèi)增加0.64萬元。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心財(cái)政撥款支出353.83萬元，同比增加支出29.82萬元，增長9.2%，其中：基本支出增加29.82萬元，增長9.2%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是在職人員增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加29.18萬元；二是在職人員增加2人，退休人員增加1人，所以公用經(jīng)費(fèi)增加0.64萬元。

    三、關(guān)于新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出353.83萬元，其中工資福利支出303.79萬元，商品和服務(wù)支出22.32萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.72萬元。

    人員經(jīng)費(fèi)331.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)22.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

    2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.9萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

    （一）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2021年12月，新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

 單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備4臺(tái)。 

（二）預(yù)算績效情況 

  2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作，具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（三）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

2022年我單位預(yù)算公開表中沒有數(shù)據(jù)的表分別為：《政府性基金預(yù)算支出表》、《項(xiàng)目支出預(yù)算表》、《債務(wù)支出預(yù)算表》、《政府采購支出預(yù)算表》、《政府購買服務(wù)支出預(yù)算表》、《部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表》。

第四部分 名詞解釋 

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13-部門所屬單位預(yù)算公開表(2022年婦幼保健計(jì)生中心預(yù)算公開表）.xlsx

76-7-1-037004新賓滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls