目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責(zé)
新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心隸屬于衛(wèi)生健康局，擔(dān)負(fù)全縣免疫規(guī)劃、傳染病防治、地方病防治、公共場所及職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、健康教育宣傳、艾滋病防治、衛(wèi)生應(yīng)急等疾病預(yù)防控制工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心屬于公益性一類事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為2級(jí)，單位編制40人。截止2021年末，在崗人員共計(jì)39人，其中在編在崗32人，臨時(shí)用工7人。
第二部分 新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開表
新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算公開表（明細(xì)表附后）
第三部分 新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
二、新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算373.48萬元，按功能支出包括：衛(wèi)生健康支出297.99萬元（含事業(yè)單位醫(yī)療支出27.01萬元）、住房保障支出32.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出31.66萬元、事業(yè)單位離退休支出11.46萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出327.16萬元，商品和服務(wù)支出33.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 12.38萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款收入預(yù)算373.48萬元，比上年增加67.82萬元，增長22.18%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：2022年新考錄人員9人，新考錄人員的工資薪金、養(yǎng)老、醫(yī)療及公積金財(cái)政撥款有所增長。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出373.48萬元，同比增加支出67.82萬元，增長22.18%，其中：基本支出增加67.82萬元，增長22.18%；項(xiàng)目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年在職人員工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項(xiàng)支出增加。
三、新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算基本支出373.48萬元，其中工資福利支出327.16萬元，商品和服務(wù)支出33.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.38萬元。
人員經(jīng)費(fèi)237.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)33.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元。主要原是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為33.94萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備1臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
政府性基金預(yù)算支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.事業(yè)單位醫(yī)療：反映 財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
74-7-1-037002新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls