目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算股
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所概況
一、主要職責
1．主要職能：
本單位為全額撥款的事業(yè)單位，為全縣的控制結(jié)核病提供防治保障及結(jié)核病監(jiān)測防治與咨詢工作。
2．機構(gòu)情況：
本機構(gòu)當年無變化。
3．人員情況：人事局定編10人，年末在職職工8人退休職工10人。
二、部門預算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所是納入新賓縣衛(wèi)生健康局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所部門預算公開表
新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年收支總預算109.58萬元。
2022年，新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所部門收入預算109.58萬元，比上年增加9.89萬元，增長9%，其中：財政撥款收入109.58萬元，同比增加9.89萬元，增長9 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。 收入同比增加的主要原因是：在職人員晉級及工資審批所以人員經(jīng)費增加9.89萬元。
2022年，新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所部門支出預算109.58萬元，同比增加支出9.89萬元，增長9%，其中：基本支出增加9.89萬元，增長9%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因是在職人員晉級及工資審批，人員經(jīng)費增加9.89萬元。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年財政撥款收支預算情況說明
新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年財政撥款收支總預算109.58萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入。具體包括：一般公共預算撥款收入109.58萬元；按功能支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出13.53萬元、衛(wèi)生健康支出85.45萬元、住房保障支出9.1萬元、項目支出1.5萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出95.9萬元，商品和服務支出9.8萬元，對個人和家庭的補助 2.38萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所部門財政撥款收入預算109.58萬元，比上年增加9.89萬元，增長9%。財政撥款收入同比增加的主要原因是在職人員晉級及工資審批，人員經(jīng)費增加9.89萬元。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所財政撥款支出109.58萬元，同比增加支出9.89萬元，增長9%，其中：基本支出增加9.89萬元，增長9%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因是在職人員晉級及工資審批，人員經(jīng)費增加9.89萬元。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年一般公共預算基本支出情況說明
新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年一般公共預算基本支出109.58萬元，其中工資福利支出95.9萬元，商品和服務支出9.8萬元，對個人和家庭補助支出2.38萬元。
人員經(jīng)費98.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費9.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.75萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費2.7萬元、公務接待費0.05萬元。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備1臺，單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺。
（二）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。
（三）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
政府性基金預算支出表、項目支出預算表、債務支出預算表、政府采購支出預算表、政府采購支出預算表、購買服務支出預算表、部門預算項目（政策）績效目標表
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）項目支出、醫(yī)療支出（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬結(jié)核病防治所機構(gòu)的支出。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
77-7-1-037005新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所-210422000整體績效目標表.xls