目 錄
第一部分 人力資源和社會(huì)保障中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 人力資源和社會(huì)保障中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分人力資源和社會(huì)保障中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 人力資源和社會(huì)保障中心概況
一、主要職責(zé)
（一）落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)建設(shè)提供人力和人才相關(guān)服務(wù)。
（二）為全縣創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)孵化基地創(chuàng)建等方面提供相關(guān)服務(wù)。
（三）組織實(shí)施人力資源調(diào)查和就業(yè)、失業(yè)狀況統(tǒng)計(jì)相關(guān)服務(wù)工作。
（四）承擔(dān)全縣公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和公共就業(yè)服務(wù)工作。
（五）為全縣社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)等民政業(yè)務(wù)提供相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)和特殊群體權(quán)益保障服務(wù)。
（六）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展服務(wù)工作。
（七）承擔(dān)縣委、縣政府及縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。
（八）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入人力資源和社會(huì)保障中心2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（1） 新賓滿族自治縣就業(yè)和人才服務(wù)中心
（2） 新賓滿族自治縣勞動(dòng)監(jiān)察和殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)
（3） 新賓滿族自治縣社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)中心
第二部分 人力資源和社會(huì)保障中心部門預(yù)算公開表
人力資源和社會(huì)保障中心2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 人力資源和社會(huì)保障中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位2022年收支總預(yù)算414.55萬(wàn)元。
2022年，人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位部門收入預(yù)算414.55萬(wàn)元，比上年減少506.48萬(wàn)元，減少55%，其中：財(cái)政撥款收入414.55萬(wàn)元，同比減少506.48萬(wàn)元，減少55%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；單位資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。 收入同比增加的主要原因：一是0；二是0；三是0。
2022年，人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位部門支出預(yù)算414.55萬(wàn)元，同比減少506.48萬(wàn)元，減少55%，其中：基本支出352.21萬(wàn)元，比上年301.03萬(wàn)元增加51.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；項(xiàng)目支出62.34萬(wàn)元，比上年620萬(wàn)元減少557.66萬(wàn)元，減少90%。減少支出的主要原因：一是公益崗位人員轉(zhuǎn)勞務(wù)派遣；二是0；三是0。
二、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算414.55萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入414.55萬(wàn)元。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入414.55萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出414.55萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出381.25萬(wàn)元、住房保障支出18.8萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.5萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出243.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出102.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.47萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算414.55萬(wàn)元，比上年減少506.48萬(wàn)元，減少55%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是公益崗位人員轉(zhuǎn)勞務(wù)派遣，因此項(xiàng)目支出減少；二是0；三0。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位財(cái)政撥款支出414.55萬(wàn)元，同比減少支出506.48萬(wàn)元，減少55%，其中：基本支出增加51.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；項(xiàng)目支出減少557.66萬(wàn)元，減少90%。基本支出增加的主要原因：一是工資保險(xiǎn)的增漲；二是項(xiàng)目支出減少是公益崗位人員轉(zhuǎn)勞務(wù)派遣，因此項(xiàng)目支出減少；三是0。
三、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出352.21萬(wàn)元，其中工資福利支出243.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出102.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.47萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)249.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
商品和服務(wù)支出102.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于人力資源和社會(huì)保障中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。主要原是0。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年人力資源和社會(huì)保障中心及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，人力資源和社會(huì)保障中心及所屬單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為62.34萬(wàn)元。其中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。 0個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，其他項(xiàng)目列入整體績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
我單位是事業(yè)機(jī)構(gòu)，故沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。沒有政府性基金收入。沒有農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
14.公益崗位補(bǔ)貼：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
067001 新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心.xlsx
109-7-1-067001新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls