目 錄
第一部分 退役軍人事務局概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 退役軍人事務局2022年預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算股
十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門（單位）整體績效目標表
十七、部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 退役軍人事務局概況
一、主要職責
(一)擬訂我縣關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施并組織實施，組織起草相關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
(二)負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(四)會同有關部門制定退役軍人特珠保障政策并組織落實。
(五)組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人安置相關工作。組織指導軍供服務保障工作。
(七)組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。負責“三方面人員”相關工作。
(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
(九)指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關人員的幫扶援助工作。
(十)承擔縣雙擁工作領導小組和縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領導小組的日常工作。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(十二)職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入（部門）2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：新賓滿族自治縣退役軍人事務局本級、新賓滿族自治縣退役軍人服務中心
第二部分 退役軍人事務局部門預算公開表
退役軍人事務局2022年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 退役軍人事務局2022年部門預算情況說明
一、關于退役軍人事務局2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，退役軍人事務局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、退役軍人事務支出、住房保障支出等。
退役軍人事務局2022年收支總預算66.44萬元。
2022年，退役軍人事務局及所屬單位部門收入預算66.44萬元，比上年增加9.74萬元，增長17%，其中：財政撥款收入66.44萬元，同比增加9.74萬元，增長17%；政府性基金預算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %。收入同比增加的主要原因：人員升級升檔，工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)保增加。
2022年，退役軍人事務局及所屬單位部門支出預算66.44萬元，同比增加支出9.74萬元，增長17%，其中：基本支出增加9.74萬元，增長17%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：人員升級升檔，工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)保增加。
二、關于退役軍人事務局2022年財政撥款收支預算情況說明
退役軍人事務局及所屬單位2022年財政撥款收支總預算66.44萬元，收入預算為一般公共預算撥款收入。具體包括：一般公共預算撥款收入66.44萬元；按功能支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出55.86萬元、住房保障支出6.64萬元、衛(wèi)生健康支出3.94萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出58.30萬元，商品和服務支出8.11萬元，對個人和家庭的補助 0.03萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2022年，退役軍人事務局及所屬單位部門財政撥款收入預算66.44萬元，比上年增加9.74萬元，增長17%。財政撥款收入同比增加的主要原因：人員升級升檔，工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)保增加。
財政撥款支出預算增減情況。2022年，退役軍人事務局及所屬單位財政撥款支出66.44萬元，同比增加支出9.74萬元，增長17%，其中：基本支出增加9.74萬元，增長17%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：人員升級升檔，工資、公積金、養(yǎng)老、醫(yī)保增加。
三、關于退役軍人事務局2022年一般公共預算基本支出情況說明
退役軍人事務局及所屬單位2022年一般公共預算基本支出66.44萬元，其中工資福利支出58.30萬元，商品和服務支出8.11萬元，對個人和家庭補助支出0.03萬元。
人員經(jīng)費62.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費3.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關于退役軍人事務局2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行費0萬元、公務接待費0萬元、。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0萬元。主要原因是無車輛。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2022年退役軍人事務局機關及所屬0個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經(jīng)費預算為3.85萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務情況
2022年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，退役軍人事務局及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2022年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。完成整體績效目標編制工作，具體績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
本單位無公務用車，所以“一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表”沒有數(shù)據(jù)；本單位無政府采購和政府性基金支出，所以政府性基金預算支出表、政府采購支出預算表和政府購買服務支出預算表沒有數(shù)據(jù)；本單位項目支出無預算，所以項目支出預算表和部門預算項目（政策）績效目標表沒有數(shù)據(jù)；本單位無債務，所以債務支出預算表沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.義務兵優(yōu)待：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助：反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補助。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
114-7-1-068001新賓滿族自治縣退役軍人事務局-210422000整體績效目標表.xls