目 錄
第一部分 退役軍人服務(wù)中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 退役軍人服務(wù)中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分退役軍人服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 退役軍人服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
(一)協(xié)助做好本級退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交等服務(wù)性工作。
(二)協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等保障性工作。
(三)協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷殘病軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作。
(四)協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等事務(wù)性工作。
(五)負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
(六)指導(dǎo)下級退役軍人服務(wù)站業(yè)務(wù)。
(七)承擔(dān)縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入（部門）2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣退役軍人服務(wù)中心
第二部分 退役軍人服務(wù)中心部門預(yù)算公開表
退役軍人服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 退役軍人服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于退役軍人服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，退役軍人服務(wù)中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、退役軍人事務(wù)支出、住房保障支出等。
退役軍人服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算1319.22萬元。
2022年，退役軍人服務(wù)中心及所屬單位部門收入預(yù)算1319.22萬元，比上年減少1068.35萬元，減少45%，其中：財(cái)政撥款收入1319.22萬元，同比減少228.95萬元，減少15%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金0萬元，同比減少839.40萬元，減少100 %。收入同比減少的主要原因：一是：本年無上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金839.40萬元；二是：同比上年義務(wù)兵優(yōu)待金等項(xiàng)目未進(jìn)預(yù)算，后期追加。
2022年，退役軍人服務(wù)中心及所屬單位部門支出預(yù)算1319.22萬元，比上年減少1068.35萬元，減少45%，其中：基本支出增加186.25萬元，增長68%；項(xiàng)目支出減少1254.6萬元，減少59%。基本支出增加支出的主要原因：2022年新增加18人，工資、養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金、辦公費(fèi)等基本支出增加；項(xiàng)目支出減少支出的主要原因：一是：本年無上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金839.40萬元；二是：同比上年義務(wù)兵優(yōu)待金等項(xiàng)目未進(jìn)預(yù)算，后期追加。
二、關(guān)于退役軍人服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
退役軍人服務(wù)中心及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1319.22萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入1319.22萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1244.23萬元、住房保障支出38.66萬元、衛(wèi)生健康支出36.33萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出438.85萬元，商品和服務(wù)支出16.40萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助863.97萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，退役軍人服務(wù)中心及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1319.22萬元，同比減少228.95萬元，減少15%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是：本年無上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金；二是：同比上年義務(wù)兵優(yōu)待金等項(xiàng)目未進(jìn)預(yù)算，后期追加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，退役軍人服務(wù)中心及所屬單位財(cái)政撥款支出1319.22萬元，同比減少228.95萬元，減少15%。其中：基本支出增加186.25萬元，增長68%；項(xiàng)目支出減少1254.6萬元，減少59%。基本支出增加支出的主要原因：2022年新增加18人，工資、養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金、辦公費(fèi)等基本支出增加；項(xiàng)目支出減少支出的主要原因：一是：本年無上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金839.40萬元；二是：同比上年義務(wù)兵優(yōu)待金等項(xiàng)目未進(jìn)預(yù)算，后期追加。
三、關(guān)于退役軍人服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
退役軍人服務(wù)中心及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出458.64萬元，其中工資福利支出438.85萬元，商品和服務(wù)支出16.40萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.39萬元。
人員經(jīng)費(fèi)442.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)16.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于退役軍人服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.70萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.70萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、。2022年預(yù)算數(shù)跟2021年預(yù)算數(shù)相同，公務(wù)用車一輛。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年退役軍人服務(wù)中心所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.40萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，退役軍人服務(wù)中心及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為860.58萬元。其中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)。3個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，其他項(xiàng)目列入整體績效目標(biāo)。績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
本單位無政府采購和政府性基金支出，所以政府性基金預(yù)算支出表、政府采購支出預(yù)算表和政府購買服務(wù)支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)；本單位無債務(wù)，所以債務(wù)支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助：反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
15.在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
115-7-1-068002新賓滿族自治縣退役軍人服務(wù)中心-210422000整體績效目標(biāo)表.xls
20-8-1-在鄉(xiāng)復(fù)員、退役軍人補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls
21-8-1-農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls
22-8-1-其他優(yōu)撫支出項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls