目 錄
第一部分 衛(wèi)生健康局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 衛(wèi)生健康局2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 衛(wèi)生健康局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂我縣相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和縣政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）組織實(shí)施國家基本藥物制度，貫徹落實(shí)藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，落實(shí)國家基本藥物價(jià)格政策。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān)《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
（七）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)，提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。
（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及，推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
（十一）負(fù)責(zé)縣確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作、負(fù)責(zé)縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局（其中還包括三個(gè)縣級(jí)醫(yī)院公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金預(yù)算，十五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及158個(gè)村衛(wèi)生室的實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)償資金預(yù)算）
第二部分衛(wèi)生健康局局部門預(yù)算公開表
衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于衛(wèi)生健康局2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，衛(wèi)生健康局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
衛(wèi)生健康局及所屬單位2022年收支總預(yù)算3620.29萬元。
2022年，衛(wèi)生健康局及所屬單位部門收入預(yù)算3620.29萬元，比上年減少39.32萬元，減少1.07%，其中：財(cái)政撥款收入3620.29萬元，同比減少39.32萬元，減少1.07%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %；單位資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。收入同比減少的主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金減少。
2022年，衛(wèi)生健康局及所屬單位部門支出預(yù)算3620.29萬元，同比支出減少39.32萬元，減少1.07%，其中：基本支出增加27.58萬元，增長(zhǎng)15.6%；項(xiàng)目支出減少39.32萬元，減少1.07*%。減少支出的主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金減少。
二、關(guān)于衛(wèi)生健康局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
衛(wèi)生健康局及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3620.29萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入3620.29萬元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.37萬元、衛(wèi)生健康支出3579.12萬元、住房保障支出17.8萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出159.32萬元，商品和服務(wù)支出34.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 10.19萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，衛(wèi)生健康局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算3620.29萬元，比上年減少39.32萬元，減少1.07%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金減少。財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，衛(wèi)生健康局及所屬單位財(cái)政撥款支出3620.29萬元，同比減少支出39.32萬元，減少1.07%，其中：基本支出增加27.58萬元，增長(zhǎng)15.6%；項(xiàng)目支出減少39.32萬元，減少1.07*%。減少支出的主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金減少。
三、關(guān)于衛(wèi)生健康局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
衛(wèi)生健康局及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出203.99萬元，其中工資福利支出159.32萬元，商品和服務(wù)支出34.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.19萬元。
人員經(jīng)費(fèi)181.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)22.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于衛(wèi)生健康局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為22.79萬元。
（二）政府采購情況
2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，衛(wèi)生健康局及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為3416.3萬元。其中其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)。6個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，其他項(xiàng)目列入整體績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中無政府性基金、債務(wù)支出、政府采購支出、政府購買服務(wù)等支出安排，因此“政府性基金預(yù)算支出表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”4張表中沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）：反應(yīng)政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）：反應(yīng)衛(wèi)生、中醫(yī)藥等管理事務(wù)方面的支出。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）：反應(yīng)公立醫(yī)院方面的支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反應(yīng)衛(wèi)生、中醫(yī)藥部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院（項(xiàng)）：反應(yīng)衛(wèi)生、中醫(yī)藥部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）：反應(yīng)用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)方面的支出。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反應(yīng)出上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)方面的支出。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）:反應(yīng)公共衛(wèi)生支出。
19. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反應(yīng)計(jì)劃生育支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)計(jì)劃生育管理和服務(wù)支出。
22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反應(yīng)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
23. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12-8-1-計(jì)生特殊家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls
13-8-1-計(jì)生家庭兩項(xiàng)制度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls
14-8-1-基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls
15-8-1-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls
16-8-1-其他公立醫(yī)院支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls
17-8-1-關(guān)停并轉(zhuǎn)破產(chǎn)企業(yè)職工補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls
73-7-1-037001新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls