目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算股
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、主要職責(zé)：依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》、《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《公共衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《護(hù)士管理?xiàng)l例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)，監(jiān)督管理公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)及放射衛(wèi)生等；監(jiān)督管理生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全的產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品；依法監(jiān)督傳染病防治工作；監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的職業(yè)活動(dòng)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。負(fù)責(zé)基層衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位基本性質(zhì)是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系是新賓滿族自治縣財(cái)政局、上級(jí)主管部門是衛(wèi)生健康局、管理級(jí)次縣級(jí)，獨(dú)立核算單位。
第二部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心部門預(yù)算公開(kāi)表
新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年部門預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年收支總預(yù)算140.28萬(wàn)元。
2022年，新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心部門收入預(yù)算140.27萬(wàn)元，比上年增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，其中：財(cái)政撥款收入140.28萬(wàn)元，同比增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15 %；收入同比增加的主要原因：一是增加人員；二是工資上調(diào)。
2022年，新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心支出預(yù)算140.28萬(wàn)元，同比增加支出32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，其中：基本支出增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。增加支出的主要原因：一是增加人員；二是工資上調(diào)。
二、關(guān)于新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算140.28萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：一般公共預(yù)算撥款收入140.28萬(wàn)元，按功能支出包括：衛(wèi)生健康支出113.64萬(wàn)元、、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.92萬(wàn)元、住房保障支出11.72萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出121.52元，商品和服務(wù)支出16.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.86萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心財(cái)政撥款收入預(yù)算140.28萬(wàn)元，比上年增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是增加人員；二是工資上調(diào)。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年，新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心財(cái)政撥款支出140.28萬(wàn)元，同比增加支出32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，其中：基本支出增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。增加支出的主要原因：一是增加人員；二是工資上調(diào)。
三、關(guān)于新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年一般公共預(yù)算基本支出140.28萬(wàn)元，其中工資福利支出121.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.86萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)123.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)16.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，衛(wèi)生健康監(jiān)督中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（三）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2022年我單位預(yù)算公開(kāi)表中沒(méi)有數(shù)據(jù)的表分別為：《政府性基金預(yù)算支出表》、《項(xiàng)目支出預(yù)算表》、《債務(wù)支出預(yù)算表》、《政府采購(gòu)支出預(yù)算表》、《政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表》、《部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表》。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位在職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）事業(yè)單位在職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康監(jiān)督中心單位預(yù)算公開(kāi)表(1).xlsx
75-7-1-037003新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心-210422000整體績(jī)效目標(biāo)表.xls